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xx部
全面预算管理制度保障
管理制度搭建：编制并下发《全面预算管理制度》、《预算纪律管理规定》、《存 货资金占用管理办法》等多项制度文件，明确2015年全面预算工作 流程，保障2015年全面预算工作有章可依。
流程制度监控：组织各单位负责人及全面预算工作对接人进行培训，明确2015年全面预算工作
中型冷藏车图纸设计、工艺文件设计、归档等技术准备工作。
厢式快递运输车： 完成厢式快递运输车试制、试验及现场评审工作，并实现上海市场9.8米订单车
生产、交付。
荣获“市认定企业技术中心”、“市级两化融合示范企业”荣誉，并获得淮南市管委会两化融合 奖励5万元；
获得土地出让金、贷款贴息、契税返还补贴等政策资金共.计5969万元。
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xx部
重点工作完成情况
取得道路运输二类汽车维修资质证书；荣获淮南市第五批试点企业认定； 获得10项罐车实用新型专利受理及自卸车油箱支架总成、轻量化自卸车油泵支架总成等15项专用车实 用新型专利证书； 《LNG化工液体运输车项目》通过省科技厅科技攻关项目备案；“安徽省煤化工产品运输专用汽车工 程技术研究中心”获得省科技厅批准。
务部门关 细分至季 绩效打分
注过程意 度、月度， 透明、公
识，注重 保证了年 开，提升
日常业务 度目标实 了部门间
推进管控。 现过程可 良性竞争，
控。
增强了部
3
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门工作积 极性。
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xx部
主要经营指标完成情况
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xx部
重点工作完成情况
上装市场 开拓情况
组织召开安徽区域经销商座谈会，浙江区域办事处、经销商及宝华华东区域 办事处来淮参观交流会，为宝华自卸车及普通厢式车、仓栅车订单争取奠定 了渠道资源。 举办2015年华东区域市场销售服务工作交流座谈会，就后续销售服务合作 达成了共识；举办“陕汽淮南专用汽车有限公司2015年特色专用车产品推 介会”，提升公司上装产品知名度，为市政订单争取奠定基础。 完成与宝华公司委改协议签订，成功加入宝华大委改系统并实现多辆宝华底 盘自卸车生产销售，实现了与骏通、新飞、开乐、宝华等多家成熟专用车企 业项目合作； 积极开展市场走访、产品销售工作，与安徽、山东、江苏等区域办事处、经 销商初步建立上装销售渠道关系，为上装市场突破奠定了有力基础； 结合市场需求，联合集团技术中心完成厢式快递运输车样车试制、评审及化 工液体运输车样车试制工作，并完成上海1辆份9.8m厢式车订单交付，获得 市场认可、称赞，为载货车销量突破奠定了坚实基础。
启动 预算启动会 预算编制、预算评审 推进
执行 预算控制、过程管控 预算分析、偏差整改 纠偏
考核 预算考核与激励
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xx部
预算过程管控实现效果
以实际业 增强了部
绩情况对 门内部协
部门绩效 作意识，
进行考核， 调动各部
提升了各 门积极提
部门对部 升内部科
门工作计 室短板。
划的重视
程度。
2
提升了业 年度目标 月度部门
相关要求及时间安排；定期对各单位流程运行实际进行检查，识别流程执行过程
存在问题并制定整改计划，确保. 各项管理制度、流程文件有效运行。
xx部
预算过程管控方案
2015年预算管控过程
1、借助预算手段，把预算指标落实至具体责任人，将 预算编制与过程管控相结合，确保预算指标责任到人。 2、公司目标→效能指标→公司领导效能指标→部门效 能指标→年度重点工作计划→季度、月度重点工作计划 方式，并进行月度跟踪验证； 3、以重点工作计划管理为工具，年度目标细化分解， 月度调度、验证，计划完成结果直接与各单位部门绩效 挂钩。
陕汽淮南专用汽车有限公司
2015年全面预算管理 工作自评报告
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xx部
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2015年预算工作概况
预算工作 自评报告 2 2015预算主要存在问题
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2016年全面预算提升方案
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xx部
2015年预算工作概况
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xx部
陕汽淮南公司预算管理委员会 陕汽淮南公司预算管理办公室 陕汽淮南公司全面预算审核小组
陕汽淮南公司各职能部门
运油车：完成SQHN5250GYYNJ489运油车样车试制工作。 化工液体运输车（单车）：化工液体运输车（单车）完成市场调研、产品设计及技术文件的准备；
10月底完成罐车底盘试制装配、入库工作；上装部分预计11月下旬完成罐车试制工作。
冷藏保温车（中型）：完成市场调研工作并输出《市场调研报告》及产品开发配置表；完产品 开发
政策扶持 争取
xx部
重点工作完成情况
存货管理：下发《存货资金占用管理办法》，严格执行存货资金占用月度验证、季
全面预算机. 构设置
Structural establishment
xx部
经营方针及工作纲要
紧抓市场实现一体两翼 严控质量塑造品牌优势 搭建平台促使人才涌现 提升运营达到降本增效
1.强化大客户开发工作，深入终端识别客户真正需求，为用户提供整体解决方案，创新营销模式。 2.培养立足于终端市场的应用开发型人才队伍，开发符合区域市场要求的特色专用车产品，实现专用车业务发展新 局面。 3. 以全面盈利为出发点，以运营基础能力提升为抓手，强化资产盘活、降本增效力度，降低两金占用、严控生产成 本，提升公司运行质量与效益。 4. 持续开展直采与属地化开发工作，优化物流与供应商绩效考评体系，保障零部件供应、物流服务及时、高效。 5. 大力推进精益生产，以“五型班组”建设为契机，提升生产现场管理水平，优化生产组织效率，保证产品交货期 要求。 6品.全牌面，推用行服T务S1赢6得94市9管场理信体赖系。，狠抓质量全过程管控，以淮南公司产品赶超总部质量请水输平入为您目需标要，的用文质字量塑造企业 7. 瞄准提升工作绩效，贯彻“用工作培养人、用业绩考核人、用待遇吸引人”的理念，为员工搭建工作施展的平台， 锻造一支训练有素、有责任心、能打胜仗的职工队伍。
成立公司全面预算管理委员会，下设预算 管理办公室，并分别设置业务预算及财务 预算审核小组，组织开展淮南公司全面预 算管理工作。 预算管理委员会对董事会负责由总经理全 面负责，副总经理协助管理，审议各预算 事项。 预算办公室由综合管理部与财务会计部联 合组成，其他部门负责人作为办公室主要 成员。
Comprehensive budget