金属基覆铜板项目可行性计划规划设计/投资分析/产业运营报告说明—该金属基覆铜板项目计划总投资12717.33万元，其中：固定资产投资8835.37万元，占项目总投资的69.48%；流动资金3881.96万元，占项目总投资的30.52%。

达产年营业收入26611.00万元，总成本费用20575.64万元，税金及附加219.47万元，利润总额6035.36万元，利税总额7087.29万元，税后净利润4526.52万元，达产年纳税总额2560.77万元；达产年投资利润率47.46%，投资利税率55.73%，投资回报率35.59%，全部投资回收期4.31年，提供就业职位430个。

金属基覆铜板是由金属层(铝、铜等金属薄板)、绝缘介质层(环氧树脂等)和铜箔(电解铜箔、压延铜箔等)三位一体复合制成的印制电路板(PCB)用特殊基板材料，其中，市场需求量最大的品种是铝基覆铜板产品。

第一章概述一、项目概况（一）项目名称及背景金属基覆铜板项目（二）项目选址某某高新技术产业开发区所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。

项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。

（三）项目用地规模项目总用地面积29894.94平方米（折合约44.82亩）。

（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.93%，建筑容积率1.06，建设区域绿化覆盖率7.52%，固定资产投资强度197.13万元/亩。

（五）土建工程指标项目净用地面积29894.94平方米，建筑物基底占地面积15524.44平方米，总建筑面积31688.64平方米，其中：规划建设主体工程23161.36平方米，项目规划绿化面积2383.59平方米。

（六）设备选型方案项目计划购置设备共计95台（套），设备购置费3324.21万元。

（七）节能分析1、项目年用电量742302.02千瓦时，折合91.23吨标准煤。

2、项目年总用水量16311.80立方米，折合1.39吨标准煤。

3、“金属基覆铜板项目投资建设项目”，年用电量742302.02千瓦时，年总用水量16311.80立方米，项目年综合总耗能量（当量值）92.62吨标准煤/年。

达产年综合节能量37.83吨标准煤/年，项目总节能率27.97%，能源利用效果良好。

（八）环境保护项目符合某某高新技术产业开发区发展规划，符合某某高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资12717.33万元，其中：固定资产投资8835.37万元，占项目总投资的69.48%；流动资金3881.96万元，占项目总投资的30.52%。

（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入26611.00万元，总成本费用20575.64万元，税金及附加219.47万元，利润总额6035.36万元，利税总额7087.29万元，税后净利润4526.52万元，达产年纳税总额2560.77万元；达产年投资利润率47.46%，投资利税率55.73%，投资回报率35.59%，全部投资回收期4.31年，提供就业职位430个。

（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。

二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某高新技术产业开发区及某某高新技术产业开发区金属基覆铜板行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某高新技术产业开发区金属基覆铜板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“金属基覆铜板项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某高新技术产业开发区经济发展，为社会提供就业职位430个，达产年纳税总额2560.77万元，可以促进某某高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率47.46%，投资利税率55.73%，全部投资回报率35.59%，全部投资回收期4.31年，固定资产投资回收期4.31年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。

作为中国经济最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。

充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，深化体制机制改革，强化企业主体地位，激发企业活力和创造力；更好地发挥政府作用，积极转变职能，加强战略研究和规划引导，完善相关支持和倒逼政策机制，为企业发展创造良好环境。

三、主要经济指标主要经济指标一览表第二章项目单位概况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx集团（二）公司简介顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。

为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。

本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。

公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委《关于加强能源计量工作的实施意见》以及xx省质监局《关于加强全省能源计量工作的通知》的文件精神，依据国家《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。

公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。

公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。

通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。

贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。

随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。

二、公司经济效益分析上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入14661.22万元，同比增长18.73%（2313.11万元）。

其中，主营业业务金属基覆铜板生产及销售收入为13463.19万元，占营业总收入的91.83%。

上年度营收情况一览表根据初步统计测算，公司实现利润总额3447.28万元，较去年同期相比增长769.48万元，增长率28.74%；实现净利润2585.46万元，较去年同期相比增长487.73万元，增长率23.25%。

上年度主要经济指标第三章项目必要性分析金属基覆铜板是由金属层(铝、铜等金属薄板)、绝缘介质层(环氧树脂等)和铜箔(电解铜箔、压延铜箔等)三位一体复合制成的印制电路板(PCB)用特殊基板材料，其中，市场需求量最大的品种是铝基覆铜板产品。

1963年美国VesIermElectrico公司首创了铁基夹芯印制板及基板材料，并在继电器上得到应用。

美国贝格斯公司(Bergquist)在60年代初成为了世界最早制作铝基覆铜板的企业。

1969年日本三洋公司开始自主开发了铝基覆铜板，1974年应用于STK系列功率放大混合集成电路上。

随后，日本的住友金属、松下电工等公司也推出了商品化的金属基覆铜板。

中国金属基覆铜板及金属基印制电路板的研制和生产始于20世纪80年代初。

80年代初期成都1010所率先制造的金属基覆铜板开始用在军品上。

国营704厂为满足军工急需分别在1986年和1988年开发并投入批量生产铁基覆铜板和铝基覆铜板。

近年来，中国覆铜板工业高速发展，中国已成为全球最大的覆铜板生产国，2019年中国覆铜板产量为6.83亿平方米，较2018年的6.54亿平方米同比增长4.4%。

金属基覆铜板尽管已问世几十年，但应用长期只停留在大功率器件、军工电器等领域中，应用规模也较小。

近几年LED产业与市场的迅速发展，推动金属基覆铜板的新市场，使其成为当前绝缘材料及覆铜板行业发展中的一大热门。

中国金属基覆铜板产量以两位数的增长率在快速增长，2014-2019年中国金属基覆铜板产量逐年增加，2019年中国金属基覆铜板产量为4543万平方米，较2018年同比增长12.98%。

2018年中国金属基覆铜板销量为4050万平方米，销售收入为442260万元；2019年中国金属基覆铜板销量为4528万平方米，销售收入达到463440万元。

中国金属基覆铜板工业化生产尽管起步较早(与东南亚其它国家、地区相比)，但在较长时间内产品性能水平较为落后，与国外(欧美、日本)同类产品相比差距较大。