第一部分林芝市疾病预防控制中心概况一、部门决算单位构成二、部门职责和机构设置第二部分林芝市疾病预防控制中心2018年度部门决算公开明细表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分林芝市疾病预防控制中心2018年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分林芝市疾病预防控制中心概况一、部门决算单位构成林芝市疾病预防控制中心成立于1986年12月（原林芝地区卫生防疫站），正科级建制，是林芝市卫生和计划生育委员会的下属单位，财政全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，财务实行独立核算，非二级预算部门。
二、部门职责和机构设置（一）部门职责1.拟定疾病预防控制规划、方案，负责疾病预防控制信息的收集整理、统计分析、综合评价和疫情报告及预测、预报；拟定计划免疫工作规划，组织实施免疫预防接种。
2.对传染病、地方病、寄生虫病、职业病、学生常见病等重点疾病的发生、发展和分布规律进行流行病学监测，制定预防措施；组织实施公共卫生健康危害因素监测及职业病监测防控；负责开展传染病暴发流行和突发性危害公共卫生事件等重大疫情、事故的专业技术调查，并制定控制对策和措施。
3.负责常见病原微生物检测和常见毒物、污染物的检验鉴定工作。
4.承担卫生预防监测检验和预防性健康检查工作，受卫生行政部门委托，承担与健康相关产品的卫生质量检验、鉴定、卫生学评价，卫生防疫检验和实验室质量控制工作，承担相关单位的检验委托。
5.负责疾病预防控制系统专业技术人员的培训，指导基层预防保健工作，承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导工作。
6.负责健康教育与健康促进工作，向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务，利用相关疾病预防控制信息，促进全社会共同开展健康教育与健康促进工作。
7.负责引进、推广先进的预防医学技术手段，承担疾病预防控制相关领域的科学研究工作。
8.承担慢性非传染疾病和精神卫生疾病监测及管理防控工作。
9.承担上级部门交办的其他事项。
（二）部门机构设置林芝市疾病预防控制中心内设10科1室，分别为：办公室、财务科、检验科、性艾科、健康教育与慢病科、卫生科、地病科、结麻科、传染病防控科、免疫规划科和寄生虫及病媒生物防治科。
人员编制数48人，均为事业编制。
2018年末在职干部47人，退休人员26人。
另有公益性岗位人员4人。
第二部分林芝市疾病预防控制中心2018年度部门决算明细表（见附表1-8）第三部分林芝市疾病预防控制中心2018年度部门决算数据说明一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明2018年度，林芝市疾病预防控制中心一般公共预算收入1985.71万元，比2017年增加831.06万元，增长71.98%，一般公共预算支出总计1526.13万元，比2017年增加563.20万元，增长58.49%。
主要变动原因是人员增加及调标增资等。
二、2018年度一般公共预算收入情况说明2018年度，林芝市疾病预防控制中心收入总计1985.71万元，其中：年初预算数1053.51万元，调整预算数为1985.71万元。
三、2018年度一般公共预算支出情况说明2018年度，林芝市疾病预防控制中心支出总计1526.13万元，其中：基本支出972.72万元；项目支出553.41万元。
四、2018年一般公共预算财政拨款支出情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况2018年度，林芝市疾病预防控制中心支出总计1526.13万元，其中：基本支出972.72万元；项目支出553.41万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况林芝市疾病预防控制中心2018年度财政拨款支出1526.13万元，其中:社会保障和就业支出（类）121.72万元，占7.98%；医疗卫生和计划生育支出（类）1318.71万元，占86.41%；住房保障支出（类）85.70万元，占5.61%。
（三）财政拨款支出决算具体情况1. 社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金补助(项)113.11万元;2. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)2.81万元;3.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)1.88万元;4.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)3.93万元;5.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)720.39万元;6. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)精神卫生机构(项)34.51万元;7. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)191.93万元;8. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)120.97万元;9. 医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项)206万元;10. 医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项) 44.90万元;11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)49.95万元;12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)35.76万元;五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明林芝市疾病预防控制中心2018年一般公共预算财政拨款基本支出972.73万元，占全年总支出的63.74%,其中:人员经费922.8万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等；公用经费49.92万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2018年度林芝市疾病预防控制中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数20.22万元，比上年增加5.64万元，增长38.68%。
其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费全年支出18.08万元，比上年增加8.30万元，增长84.87%，年末车辆保有量6辆，公务用车运行维护费增加的主要原因是2018年新增“三病”综合防治项目，下乡任务繁重；公务接待费全年支出2.14万元，比上年减少2.67万元，下降55.51%，全年接待批次34批，国内公务接待人次286人。
七、其他重要事项的情况说明（一）单位运行经费支出情况说明林芝市疾病预防控制中心2018年单位运行支出合计48.39万元，其中：办公费6.60万元；水费为1.57万元，电费为1.25万元，邮电费7.57万元；公务用车运行维护费11.78万元；差旅费3.44万元；公务接待费2.14万元；工会经费4.16万元；培训费等1.18万元；维修（护）费7.60万元；其他商品服务支出1.10万元。
对个人和家庭的补助支出3.23万元，其中:医疗费补助1.50万元;其他个人和家庭的补助支出1.73万元。
（二）政府采购情况说明2018年林芝市疾病预防控制中心政府采购总额206万元，共采购食品风险监测设备5台，分别为：多重食源性致病核酸监测系统、PCR仪、恒温恒湿箱、调速震荡仪、液相色谱仪、气相色谱仪。
（三）国有资产占有使用情况说明截至2018年12月31日，林芝市疾病预防控制中心有公务车辆6辆，其中，特种专业技术用车1辆，其他用车5辆；单位100万元以上专用设备3台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明2018年林芝市疾病预防控制中心没有实行项目绩效目标评价。
（五）扶贫资金分配结果、扶贫项目安排和资金使用情况公开情况说明。
2018年林芝市疾病预防控制中心没有安排扶贫项目资金。
（六）举借债务公开情况2018年林芝市疾病预防控制中心没有举借债务。
八、2018年度部门决算等财务工作开展情况（一）财务管理情况1.会计从业人员资质：我中心会计人员经过专业的上岗培训，具有会计从业资格证书和基本的会计知识的储备。
2.预算执行情况：我中心年初合理编制了单位预算，在财务支出方面严格按照预算编制情况进行收支，按时出具财务报表，真实反映单位财务情况和预算执行进度。
3.账簿设置情况：我中心严格按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》等法律规章，设置会计账簿和进行日常账务处置，不存在账外现金或者私设小金库现象。
4.账户设置情况：我中心按照相关要求设置了零余额账户和基本账户，便于预算执行。
2、决算组织情况由我中心财务室工作人员负责决算信息采集及编报工作。
3、决算编报情况（1）按照《部门决算管理制度》进行决算编报，及时清理往来款项，核对年度预算收支和各项拨款是否准确到位，各项收支按规定要求进行年终结账。
（2）根据登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制决算，做到数据真实正确、内容完整，账证相符、账实相符、账表相符、账账相符。
第四部分名词解释一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。
主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。