法律法规和其他要求 3.相关法律法规要求的识别是否考虑到公司重要社会责任风险？ 控制程序
审核组长：
是 否 符合性 不符合描述 备注
序号
9
4.是否定期进行社会责任法律法规符合性评价？ 5.当法律法规更新后,是否及时进行评价？记录是否清楚和完整？ 1.每周工作时间是否超过60小时？ 2.是否每周至少安排一天休息？
4.纠正和预防措施要求是否经权责人员确认后发出？ 5.纠正措施和预防措施执行效果是否经过验证和记录？ 1.公司是否从事或支持体罚、精神或肉体压迫以及语言侮辱？
防止不人道待遇控制 2.公司是否制定惩罚性措施的程序,是否提供申诉途径？ 程序
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3.公司是否禁止采用扣减工资的方法来处罚员工？
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员工代表管理程序
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1.公司是否规定员工申诉的范围？ 2.员工申诉的方法是否明确？员工是否清楚？
检举申诉和建议处理 3.员工申诉流程是否清楚？ 程序
审核组长：
是 否 符合性 不符合描述 备注
序号
5
4.员工申诉处理时限是否规定？ 落实情况如何？ 5.员工申诉及处理记录是否有效保存？ 1.紧急医疗救助人员是否经过专业培训？ 且持证作业？ 2.是否界定不同伤害时的处置方法？
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内部审核管理程序
3.是否制定了具体审核计划（日程）？ 4.是否按计划进行了审核？ 审核是否保持记录？ 5.内部审核不符合项是否及时采取纠正措施？是否进行效果验证？ 1.社会责任管理评审是否由总经理或工厂最高行政主管主持？ 2.管理评审项目是否完整？ 是否按档规定要求？
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管理审查管制程序
3.针对需要进行整改的项目是否明确？ 4.管理评审结果（输出）是否有进行跟踪？ 5.最高管理层是否批准了管理评审报告？
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工作时间控制程序
3.每周加班是否超过12小时？ 4.依国家法律规定每天加班是否未超过3小时？ 5.工作时间记录是否可以追溯？ 1.是否保持纠正和预防措施管制表？ 2.社会责任检查不符合时,责任部门是否进行及时整改？
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纠正和预防措施控制 3.外部施工方存在不安全行为时,是否要求其进行纠正？ 程序
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工资与福利管理程序 3.公司是否采用扣减工资的方法惩罚工人？
4.工资和福利的组成是否清楚列明？ 员工是否清楚薪资的算法？ 5.是否为全体工人提供足额社会保险？
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1.公司是否建立了社会责任法律法规和其他要求控制程序？ 2.适用的社会责任法律法规和其他要求是否定期识别？
1.员工代表的选举是否保存记录？ 2.员工代表是否经过高层任命？ 员工是否知道员工代表？
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3.员工代表是否定期与管理高层进行沟通并保持记录？
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员工代表管理程序
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1.社会责任管理手册是否经总经理批准？ 2.社会责任组织架构及部门职责是否清楚？
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是 否 符合性 不符合描述 备注
序号
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社会责任管理手册 3.社会责任管理代表是否经总经理批准？其职责是否规定？ 4.社会责任管理体系支援性档是否符合标准要求？ 5.高层管理是否批准了公司的社会责任管理方针？ 1.公司是否建立员工花名册？ 2.公司是否有规定周期内与员工签订劳动合同？
4.公司最近2年中是否存在使用童工和未成年工？ 5.当使用未成年工时,是否符合救济童工及未成年工保护控制规定？ 1.是否有直接或间接使用、支援使用强迫劳工的证据？ 2.是否所有工人都自愿受雇用工作？
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自由择业管制程序
3.是否使用监狱劳工或士兵？ 4.是否要求交纳押金或押工人身份证件？ 5.工人是否可以根据法规规定自由辞工？
备 注：合格在评价栏打“√”,不合格在评价栏打“X”,观察项作“△” .（可续页）
4.员工代表是否对员工的意见进行收集和提交高层沟通会处理？ 5.员工代表是否认真履行了其职责？ 1.公司是否按规定建立工会组织？是否获得基层工会组织的批复？ 2.是否定期召开员工代表大会？
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工会组织管理程序
3.员工代表大会的职责是否清楚？ 4.工会是否定期与管理高层进行沟通？ 是否保持沟通记录？ 5.与劳工相关的工会会议是否保持会议记录与跟进处理结果？ 1.是否建立了内部审核小组？小组成员是否经培训合格？ 2.是否制定了年度内部审核方案？
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人力资源控制程序
3.招工信息是否有规定工人年龄档? 4.公司不会以任何形式收取押金或押物，或扣押受聘者身份证件等？ 5.招聘信息中是否存在任何形式的歧视？ 1.招工时,是否有效地检查工人年龄档? 2.是否按要求建立员工档案？
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禁止使用童工和补救 3.当发现存在童工时,是否采取必要的支持行动？ 控制程序
紧急医疗救助管理程 3.公司是否在相关场所配置急救箱？ 序
6பைடு நூலகம்
4.急救箱配置数量是否适宜？ 急救药品是否定期检查和补充？ 5.当发生紧急医疗事件、事故时,是否进行事件/事故调查与处置？ 1.公司男女员工是否同工同酬？ 2.抽查5位员工进行询问,是否存在歧视形为？
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不歧视管理程序
3.公司是否干预员工的宗教和信仰自由？ 4.公司是否允许带有性胁迫、威胁、凌辱或剥削性质的行为？ 5.公司是否制定政策和程序以消除这种可能发生的凌辱或压迫？ 1.公司支付的工资是否达到当地最低工资标准？ 2.工人工资是否满足员工的基本需要？