R-P03-107 原辅材料、三剂、化学品管理规定目录1 目的 (1)2 适用范围 (1)3 术语和定义 (1)4 工作职责 (1)5 工作规定 (2)6 附件 (5)7 附表 (5)中煤陕西榆林能源化工有限公司化工公司管理体系文件1 目的为加强中煤陕西榆林能源化工有限公司（以下简称公司）原辅材料、三剂、化学品使用管理，规范原辅材料、三剂、化学品从新用、变更、更换、进口及报废管理，特制定本规定。
2 适用范围本规定适用于中煤陕西榆林能源化工有限公司所属中心、装置原辅材料、三剂、化学品管理。
3 术语和定义3.1 原材料：指经过加工构成产品实体的各种原材料及主要材料。
如原料煤等。
3.2 辅助材料：是生产过程中投入的有助于产品形成的材料。
如甲醇、硫酸、氢氧化钠、磷酸盐、丁烯-1、己烯-1、液化气、石灰石、生石灰、尿素、柴油、燃料等。
3.3 三剂：指生产装置在生产过程中所使用的各种催化剂（包括助催化剂）、溶剂、助剂、添加剂等的总称。
3.4 废旧三剂：是指在装置生产过程中因其失去活性或效能，无重复使用价值，需退出生产领域的催化剂、溶剂、助剂、添加剂等三剂。
3.5 新原辅材料、三剂、化学品：在生产中使用新的新原辅材料、三剂、化学品品种，或品种不变只更换生产厂家的新原辅材料、三剂、化学品，统称新原辅材料、三剂、化学品。
3.6 化学品：指化验中心及公用工程中心所使用的化学药品及化学试剂，如试剂、循环水处理剂等。
4 工作职责4.1 质量技术部4.1.1 负责原辅材料、三剂、化学品使用的审批工作。
4.1.2 负责制定各生产装置年度原辅材料、三剂、化学品消耗定额，检查各生产装置原辅材料、三剂、化学品月度和年度消耗及使用情况。
4.1.3 负责评价各生产装置原辅材料、三剂、化学品的使用性能。
4.1.4 组织新原辅材料、三剂、化学品的工业试验和应用工作。
4.2 生产中心4.2.1 负责编制本中心原辅材料、三剂、化学品的使用计划。
4.2.2 负责制定原辅材料、三剂、化学品的装填和运行方案。
4.2.3 负责原辅材料、三剂、化学品的装填和更换。
R-P03-107 原辅材料、三剂、化学品管理规定4.2.4 负责原辅材料、三剂、化学品的日常运行技术管理。
4.3 经营管理部负责组织制定公司原辅材料、三剂、化学品的年、季、月消耗计划。
4.4 采购中心负责原辅材料、三剂、化学品的采购。
4.5 分析检测中心负责原辅材料、三剂、化学品的检验分析。
4.6 供销仓储中心负责原辅材料、三剂、化学品的贮存。
4.7 安全健康环保部负责危险原辅材料、三剂、化学品的安全管理工作。
4.8 公司分管领导4.8.1 负责变更原辅材料、三剂、化学品技术指标的审批。
4.8.2 负责新原辅材料、三剂、化学品的试用及技术指标的审批。
4.8.3 负责原辅材料、三剂、化学品的年、季、月消耗计划、采购计划以及原辅材料、三剂、化学品消耗和采购计划调整的审批。
4.8.4 负责原辅材料、三剂、化学品外委分析的审批。
5 工作规定5.1 原辅材料、三剂、化学品技术指标。
5.1.1 质量技术部组织各生产中心根据各生产装置的工艺包、技术手册、基础设计、详细设计等技术文件制定原辅材料、三剂、化学品的技术指标。
5.1.2 经较长时间的生产实践或市场情况变化，需要变更原辅材料、三剂、化学品技术指标时，由原辅材料、三剂、化学品使用中心填写《原辅材料、三剂、化学品技术指标变更申请单》，质量技术部审查，公司分管领导批准方可执行，其批准文件一份送经营管理部，一份由质量技术部备案。
5.2 原辅材料、三剂、化学品计划和消耗管理5.2.1 年度计划各生产中心依照经营管理部每年四季度下发的年度生产经营计划，组织编制原辅材料、三剂、化学品下年度计划，经中心领导审核签字，上报质量技术部审查后提交计划经营部审批，经公司分管领导批准后执行。
中煤陕西榆林能源化工有限公司化工公司管理体系文件5.2.2 月度计划与消耗各中心生产装置根据要求进行原辅材料、三剂、化学品的装置平库工作，并根据装置库存及下月生产计划编制月度用料计划填写《中煤陕西公司月份物资计划单》，每月5日按年度计划程序上报审批程序审批后转采购中心。
各中心依照平库情况编制原辅材料、三剂、化学品消耗报表及月度总结，每月5日前报质量技术部。
5.2.3 临时计划原辅材料、三剂、化学品使用单位月度用料计划以外的原辅材料、三剂、化学品临时计划，按月度计划程序上报审批程序审批后转采购中心。
5.3 原辅材料、三剂、化学品的采购5.3.1 采购中心根据批准的原辅材料、三剂、化学品采购计划和技术指标，按《物资装备供应控制程序》进行原辅材料、三剂、化学品的采购。
5.3.2 对于重要原辅材料、三剂、化学品，由质量技术部和相关生产中心参与技术交流、技术协议签订，不符合要求不允许采购。
5.4 原辅材料、三剂、化学品检验及出入库管理5.4.1 由质量技术部负责组织各中心编制原辅材料、三剂、化学品入厂检验项目、指标、检验方法、频次要求，报经营管理部、安健环部确认后，下发进厂检验原辅材料、三剂、化学品标准。
5.4.2 原辅材料、三剂、化学品的入库检验由化验中心负责取样分析或外委分析，分析化验合格后，供销仓储中心根据《物资检验入库管理规定》办理入库手续。
5.4.3 入厂检验不合格的原辅材料、三剂、化学品，按《不合格品控制程序》要求进行处理。
5.5 原辅材料、三剂、化学品接发和储存管理5.5.1 供销仓储中心要做好原辅材料、三剂、化学品出入库管理工作，建立出入库台帐，做到帐实相符。
按照先进先出的原则，避免超过有效期造成损失。
每月对库存临近有效期的剂种以工作联络单的形式通报质量技术部，由质量技术部确定处理方案。
5.5.2 供销仓储中心应根据原辅材料、三剂、化学品的储存要求（如原辅材料、三剂、化学品的存放环境、使用期限、防冻等），做好原辅材料、三剂、化学品入库保管工作。
原辅材料由供销仓储中心直接供应至生产中心，由供销仓储中心办理交接手续后，储存使用由生产装置负责。
5.5.3 各使用单位严禁无计划领料，必须依据各类三剂、化学品计划，开具领料单，经供销仓储中心业务人员审批后，方可领料。
R-P03-107 原辅材料、三剂、化学品管理规定5.5.4 使用单位在接收三剂、化学品时，确保《合格证》或《检验结果通知单》中的名称、型号规格、技术标准、批号（次）、产地、生产（出厂）日期、有效期等信息与实物标识牌上提供的信息完全一致。
属危险化学品的三剂、化学品，入库时要求在外包装物的明显处张贴安全标签，如有分包装，则也应粘贴相应标签。
当原标识缺失、损坏或不明确时，新到货的采购中心负责，已入库由供销仓储中心负责，已领出的由领用单位负责采取适当方式明确或恢复产品标识，防止混淆，否则拒绝接收。
5.5.5 生产中心须建立三剂、化学品接收登记表，登记表内容包括：三剂、化学品名称、型号规格、技术标准、批号（次）、产地、生产（出厂）日期、有效期、接收日期，接收数量、计量单位、有无质量抽检及抽检结果、包装形式、有无标识、接收人、安全技术说明书和安全标签（以上内容可根据实际情况填写，如无相关资料可不填）。
5.5.6 生产中心现场三剂、化学品的储存环境严格按照使用说明书的要求执行，储存现场设置安全警示标识牌，注明产品名称，物化性质、危害、防护和应急处理措施，现场标识与实物一一对应。
5.6 原辅材料、三剂、化学品使用管理5.6.1 生产中心严格按装置操作规程的要求使用原辅材料、三剂、化学品，使用过程中如有异常及时汇报质量技术部，并采取措施进行控制。
5.6.2 原辅材料、三剂、化学品在加、注用完之前，不能超出有效期。
5.6.3 生产中心所有的原辅材料、三剂、化学品装卸和加、注应留下原始记录，原辅材料、三剂、化学品加、注必须按照规程均匀加、注，原始记录必须具有可追溯性，加、注设施、用具应保持完好、计量准确。
5.6.5 供销仓储中心每月25日之前向质量技术部和各生产中心转发三剂、化学品库存清单，并及时提供原辅材料、三剂、化学品供应商的生产、供货信息。
接收原辅材料的生产中心每月25日之前向质量技术部提供原辅材料储存清单备案。
5.7 废旧、过期、闲置原辅材料、三剂、化学品管理5.7.1 供销仓储中心每季度对废旧、过期、闲置原辅材料、三剂、化学品进行汇总统计成表，次月5日前报质量技术部备案，当年未进行处理的废旧、过期、闲置原辅材料、三剂、化学品继续转入下一年统计表中。
5.7.2 安全健康环保部负责组织生产中心、库房进行现场废旧、过期、闲置原辅材料、三剂、化学品的处置及回收，现场及出厂的交接要填写交接单。
交接单一式三份，由生产中心、供销仓储中心、安全健康环保部存档。
5.8 新原辅材料、三剂、化学品管理5.8.1 新型原辅材料、三剂、化学品的试用，由生产中心提出试用申请，填写中煤陕西榆林能源化工有限公司化工公司管理体系文件SBCCC-20-R-41J2《新型原辅材料、三剂、化学品试用申请单》，经质量技术部审查，报公司分管领导批准。
5.8.2 新原辅材料、三剂、化学品试用前，生产中心要制定详细的试用方案，由质量技术部组织有关部门和中心进行审查，报公司分管领导批准执行。
原辅材料、三剂、化学品试用结束后，生产中心应写出试用报告，报质量技术部存档。
5.8.3 新原辅材料、三剂、化学品试用成功后，由质量技术部组织试用中心制定技术指标，经公司分管领导批准后执行，其批准文件一份送供销仓储中心，一份由质量技术部备案。
同时供销仓储中心将供应商列入该种原辅材料、三剂、化学品采购合格供应商名单。
6 附件P03-107-J01 技术协议模板P03-107-J02 新原辅材料、三剂、化学品试用总结模板7 附表P03-107-B01 原辅材料、三剂、化学品技术指标变更申请单P03-107-B02 新原辅材料、三剂、化学品试用申请单R-I03-01 原辅材料、三剂、化学品管理规定附件1：技术协议模板 P03-107-J01中煤陕西榆林能源化工有限公司××中心××装置××剂（试用）技术协议书甲方：中煤陕西榆林能源化工有限公司××中心：质量技术部：乙方：××公司：签订地点：陕西榆林××年××月××日管理体系文件中煤陕西榆林能源化工有限公司（下称买方）××中心××装置，拟采用××公司（下称卖方）生产的××剂。
为此，双方达成如下技术协议。
1 总则本技术协议是对中煤陕西榆林能源化工有限公司××中心××装置××系统、加注××剂的技术要求，包括制造、检验、验收、运输、使用和售后服务等事项。