接收稽核任务
表单
作业内容
1
稽核调查
稽核中 心
主任、 《 稽 核 任 务 稽核中心接到稽核任务后， 稽核 员 书》 进行任务分解。
2
稽核中 心
单 开 处 奖 罚 下 令 整 改
稽 核 《稽核检查 员 表》
稽核员按照《稽核任务书》 到相关部门进行稽核，召集 责任人进行事实调查确认。 1、对事实清晰、有处罚依
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3.4.5 及时向稽核主任汇报在稽核工作中遇到的各种规章制度、工作流程、管理办法、 岗位说明书等规定的不足并提出完善建议。 3.5 各部门/岗位权责 3.5.1 负责向稽核人员提供每周工作计划、总结和专项计划及总结； 3.5.2 负责向稽核人员提供各种例会和专题会议的记录； 3.5.3 负责向稽核人员提供客观的证据证明此项任务已完成； 3.5.4 对各种规章制度、工作流程、管理办法、岗位说明书等规定的不足可提出完善建 议； 3.5.5 对稽核工作有异议时可书面向稽核主任提出申诉。 3.6 人事行政部权责：根据稽核中心转交的《奖罚通知单》发出奖罚通告。 3.7 财务部权责：根据《奖罚通知单》和稽核中心提供的《奖罚汇总表》从当月责任人工 资中扣除罚款，有权对人事行政部和稽核中心提供的《奖罚汇总表》的真实性、准确 性进行核查。 4.0 稽核中心组织结构 4.1 稽核中心直属总经理，对总经理直接负责； 4.2 稽核中心设主任、稽核员、兼职 务 部
人 事 行 政 部
采 购 部
仓 管 部
生 管 部
生 产 制 造 部
营 销 中 心
品 质 部
产 品 开 发 部
维 修 部
文 控 中 心
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稽核流程图 序 号 作业指导书 责任部 门 责任 人 稽核
《 稽 核 检 查 据的，稽核员在《稽核检查 稽核中 心 稽核 员 表》 《奖罚通知 表》上注明稽核处理结果后 单》 经责任人签字确认生效；
NG 3
《 整 改 通 知 2、要求整改的，由稽核员 书》 下《整改通知书》经责任人 签字确认进行整改。
申诉
整改
OK
处罚通告
《 员 工 申 诉 1、被稽核部门对奖罚结果 部门 负责 人 表》 有异议时，可按规定提出申
8
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1.0 目的：为规范管理，使各项工作有序地开展，更好地激发公司全体员工工作积极性和主 观能动性，提高工作效率，特制订本管理制度。 2.0 范围： 2.1 公司日常工作稽核及专项稽核； 2.2 公司各部门、各岗位（从总经理至基层一线员工） 。 3.0 权责： 3.1 稽核中心 3.1.1 稽核中心代表总经理对各部门、各岗位行使监督权、检查权、奖惩权； 3.1.2 稽核各部门、各岗位是否按公司各项相关规章制度、工作流程、管理办法、作业 指导书、岗位说明书等规定进行作业； 3.1.3 坚持以公司相关规章制度、工作流程、管理办法、岗位说明书等制度规范为准绳， 以事实为依据，以纠偏、教育为目的，实事求是，不徇私舞弊、不偏不袒、公正 无私； 3.1.4 对稽核工作中发现的问题有督导改进和按制度行使奖罚权； 3.1.5 有权召集被稽核部门相关人员参与调查座谈会。 3.2 稽核中心主任权责 3.2.1 主持稽核中心日常工作，包括稽核中心例会、稽核专项会议的召开； 3.2.2 为稽核主任、稽核员提供工作指导； 3.2.3 对稽核员的工作进行检查和跟进； 3.3 稽核主任权责 3.3.1 接收总经理所分配的稽核工作任务； 3.3.2 为稽核员分解稽核任务，并提出专项稽核提案； 3.3.3 汇总每个稽核周期的稽核工作，将稽核工作总结分发各部门并上报稽核主任。 3.4 稽核员、兼职稽核员权责 3.4.1 认真学习各种制度条文，在稽核过程中熟练运用，使公司各项工作良性、持续发 展； 3.4.2 根据《稽核任务书》规定进行稽核工作； 3.4.3 按时完成《稽核任务书》及总经理、稽核主任临时安排的专项稽核任务；3.4.4 按时完成《稽核检查表》《整改通知书》《奖罚通知单》的填制和上交； 、 、
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稽查管理制度
说明： 1、本文件负责人为稽核中心主任，主要职责是维护流程/制度的运行、检查、培训指导、 问题点收集、处理； 2、若在运行过程中遇到运作不畅等情况时，请及时知悉欧博老师指导； 3、运行过程中若同变革前文件有冲突时，一律依本文件执行。 文件更改一览表 版本 更改内容简述 日 期 更改人
4
被稽核 部门
《 整 改 通 知 诉。 单》 2、被稽核部门按规定时间
《纠正预防措 对不合格进行整改。 施报告》
稽核汇总
稽核 5
稽核汇报
《稽核检查 表》 《奖罚通知 单》
1 申诉仲裁委员会回复申诉 处理结果； 2、稽核员将责任人签字的 《奖罚通知单》交人事行政 部发出奖罚通告。
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稽核中 心
总经理
稽核中心主任
专 职 稽 核 员
专 职 职 稽 核 员
兼 职 稽 核 员
兼 职 稽 核 员
兼 职 稽 核 员
兼 职 稽 核 员
员 稽核 主任
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稽核 6
归档管理
《稽核检查 表》 《奖罚通知 单》 《整改通知 书》 《稽核汇总表 《稽核工作总 结》
稽核员负责将一个稽核周 期内《稽核检查表》《稽核 、 汇总表》《整改通知书》上 、 交稽核主任。
稽核中 心
员/稽 核主 任 稽核
7
稽核中 心
员 稽核 主任
稽核主任在管理变革例会 上汇报上个稽核周期工作。
稽核主任负责将稽核员上 稽核中 心 稽核 主任 《稽核检查 表》 交的《稽核检查表》《整改 、 通知书》 《稽核汇总表》 《稽 核工作总结报告》归档管 理。 注： （现执行过程中稽核主任执行稽核主任日常工作，稽核例会主持、申诉最终处理权不能 代理）