关于公司业务流程规范及费用核销的变更通知
鉴于公司业务增长，原有流程已经出现重大问题，为更顺利工作，特规范业务登记、制作流程，现通知如下：
一、制作单流程：
1.经办人开单（一式三联：白、红、绿），开单时客户、施工地、
联系人、结算人、开单时间、制作内容、经办人签字为必填项，缺任意一项均不可制作，海尔系列必须对方业务人员签字确认后经经理或主管同意后方可制作；
2.制作单统一交由业务文员，白单及红单当场盖章后交由主管签字
后，主管留红单，设计留白单，业务文员将绿单24小时内完成留底登记备案，如当笔业务制作期间有新项目增加当事人必须在24小时内在白单完成增加；
3.每周一设计必须将上周定稿白单汇总到主管，主管根据制作情况
在48小时内完成费用审核及费用预算；
4. 业务文员根据白单在48小时完成最终登记，完毕后跟绿单核对
后，进行品牌分类保管。

二、费用核销：
1. 海尔系统：系统专员每天上午上班必须进系统查看各单的进展,
如审核差异在5%以上，总金额在500以上，跳单或其他异常必须
上报经理处理，5天整理一次未点单通过的按产品分类汇总分别
催单。

每月2号前必须把上月各产品线下单明细交由业务文员，5
号前将海尔上月出帐明细要跟财务核实，形成表格上报经理；业
务文员每月4号前要把上月制作项目根据系统下单进行整理形成对照表格经主管审核后交由经理，每月5号前必须把每个产品线的业务发生欠单表格经主管审核后经当地业务确认，并进行当月下单
规划。

2.海信、美的、苏泊尔系统：业务文员每月根据上月业务情况协助
主管跟各产品费用核销负责人沟通当月报销材料整理及是否能开
票，及时准确的把当月开票情况进行登记。

3.红牛：业务文员每月7号前跟品牌负责专员根据上月制作情况与业
务人员进行业务核对及费用核销。

康师傅：每月业务文员要把当月
开票及时准确的备案。

4. 财务每月5号必须把各品牌的到帐情况汇总到业务文员，业务文员
根据到帐情况进行各品牌登记备案。

对以上流程各当事人禁止以忙、累或其它理由推托搪塞、拒绝执行，如有问题及时与经理或主管沟通。

为了公司业务登记与费用核销的及时、准确，希各当事人合理安排、认真对待。

三、奖励与处罚：
1.无单制作（指接单未开单的情况下，设计人员直接制作）：接单
人、制作人各扣10元，如接单与制作系同一人则扣20元。

2.误期（指在规定时限内没有完成）：当事人每天扣5元。

3.漏登记（指接单人开单后3日内绿单无登记备案及主管费用审核后
4日内没有完成最终登记）：业务文员每张制作扣单20元，如有重大业务遗漏则加倍处罚。

4.漏项（指制作期间对新增的项目没有及时增加、费用审核错误、
登记数据错误）当事人扣5-20元。

5. 经理或主管根据各项执行完善情况不定期给于当事人50-200元现
金奖励。

注：对当月所罚款项在当月工资中扣除纳入公司公共基金
本通知即日起实行，7月为试用阶段，所有处罚减半；8月1日起根据实际情况调整后正式实行。

某广告策划传播有限公司
2014-9-24。