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1．目的 (3)
2．适用范围 (3)
3．管理关系 (3)
4．职责 (3)
5．内容与要求 (3)
1目的
为了合理安排人力资源活动资金，规范人力资源管理活动的费用使用，在遵循企业战略规划目标及人力资源规划目标的前提下，有效指导人力资源费用预算的编制，特制定本标准。

2适用范围
本标准适用于北京某某捷讯科技股份有限公司各部门。

3管理关系
本标准由人力资源部归口管理。

4职责
4.1人力资源部负责公司整体人力资源战略规划与组织结构的管理。

4.2各部门负责本部门定岗、定编、定员的管理。

5内容与要求
5.1 人力资源成本预算的构成
5.2.1根据公司预算管理要求，每年10－12月份，提交年度人力资源费用预算。

5.2.2按财务要求时间提交下月费用计划。

5.2.3人力资源部每月6个工作日前完成上月管理费用汇总，按预算项目记录预算额，
实际发生额、差异额及其累计额。

5.2.4在预算的执行过程中，对预算内的项目由人力资源总监进行管控。

如有突破预算
的，需提前提出申请，说明原因，报总经理审批后纳入预算外支出。

5.2.5预算在执行过程中，如市场变化或其他原因（如制定的预算缺乏科学性、国家政
策出现变化等）应及时申请调整预算。