Z/LH001G0801∙201985 物资采购综合管理办法
2019-11-25 发布2019-11-25 实施制度责任单位：企业管理部
目录
前言 (I)
1目的 (1)
2范围 (1)
3术语和定义 (1)
4采购分类 (2)
5物资采购原则 (3)
6机构与职责 (3)
7采购方式分类及适用条件 (4)
8要求、检查和考核 (6)
9其他 (6)
前言
《物资采购综合管理办法》为集团公司物资采购管理制度。

《物资采购综合管理办法》与集团所属各单位制订的《招投标采购管理实施细则》、《竞争性谈判采购实施细则》、《询比价采购实施细则》、《供应商管理实施细则》等共同构成集团公司物资采购管理的系列制度。

本制度由贵州磷化（集团）有限责任公司发文在本公司范围内实施制度责任及解释单位：企业管理部
参与编制的协助单位：磷及磷化工事业部采购中心
责任人：刘木福
主要起草人：田原
参与起草人：魏丹、胡齐鑫、龙章海
物资采购综合管理办法
1目的
为规范贵州磷化（集团）有限责任公司（简称：“集团公司”）采购行为，加强采购管理，提高资金使用效益，防范风险，促进廉政建设，根据有关法律、法规、规章，结合企业实际，制定本制度。

2范围
2.1本制度规定了物资采购原则、单位职责和采购方式等要求。

2.2本制度适用于集团公司所属相关部门，分、子公司。

3术语和定义
除下列术语和定义由本制度规定并适用，其他术语和定义遵照集团公司的其他管理规定。

3.1物资
指集团公司生产经营、技改技措、安全环保、发展项目等所需各种形态和种类的物品。

3.2采购
指以合同方式有偿取得物资的行为，涵盖了集团公司的所有物资采购事项。

3.3采购计划
指按照集团公司、直属企业规定流程下达、申报、审批通过的满足其生产经营、技改技措、安全环保、发展项目等所需的大宗原料、设备、辅助材料、备品备件、劳动保护用品、信息产品等需采购的物资需求。

3.4采购主体单位
指集团公司具有采购职责的单位及分、子公司。

3.5采购方式
指采购主体为实现采购目标，根据计划单位需求，从符合相应资格条件的供应商中选定成交供应商而采用的具体方法和手段。

3.6公开招标采购
指采购主体单位（或招标代理机构）在公开媒介上以招标公告的方式邀请不特定的法人或其他组织参与投标，并从符合条件的投标人中择优选择供应商的一种招标方式。

3.7邀请招标采购
指采购主体单位以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标，根据邀标文件规定，从中选定供应商的招标方式。

3.8竞争性谈判采购
指按照采购主体单位根据询价谈判文件规定的程序通过与符合采购项目资格要求的潜在供应商进行谈判，最后确定供应商的采购方式。

3.9询价采购
指采购主体单位选择不少于三家的潜在供应商并向其发出询价单，让其报价，由供应商一次报出不得更改的报价，采购单位在报价的基础上进行比较，并确定成交供应商的一种采购方式。

3.10单一来源采购
指因所采购物资特殊性而从某一特定供应商处采购物资的采购方式。

3.11重大采购
是指预算采购金额达 500 万元（含）以上的采购项目。

4采购分类
按采购方式分为招标采购、非招标采购等两大类。

其中：
a)招标采购具体分为公开招标采购和邀请招标采购。

b)非招标采购分为竞争性谈判采购、询价采购和单一来源采购。

5物资采购原则
5.1应遵守国家相关法律和法规并依法接受监督。

5.2应遵循质量优先、节能环保、清洁安全和成本控制原则
5.3应遵循公开、公平、公正和诚实信用原则。

5.4应遵循“谁采购，谁负责”原则。

5.5应遵循最大限度通过电子平台采购和招标原则
6机构与职责
6.1企业管理部
6.1.1负责集团物资采购工作的归口管理、检查和考核。

6.1.2负责组织审核、备案采购主体单位拟订的采购管理实施办法及细则。

6.1.3负责年度主要采购计划的编制。

6.1.4根据采购项目情况，参与、指导有关采购活动。

6.2风险管理与审计部
6.2.1负责对采购活动提供相关法律服务。

6.2.2参与、指导集团公司招投标活动及重大采购活动。

6.3财务管理部
6.3.1参与集团有关采购活动。

6.3.2负责采购结算相关工作。

6.4金融管理部
6.4.1负责采购资金的筹措。

6.4.2负责采购货款支付。

6.5集团专业管理职能部门
6.5.1负责集团采购物资采购计划、技术的对应审核。

6.5.2参与集团有关采购活动。

6.6采购主体单位
6.6.1接受集团公司管理、检查和考核。

6.6.2制定管辖范围内采购管理办法、实施细则并报集团公司企业管理部审核和备案。

6.6.3组织、执行管辖范围内的采购工作和供应商管理。

6.7物资需求、使用单位
6.7.1负责采购计划的申报、技术参数的答疑和确认。

6.7.2参与采购合同技术附件的起草、审核和确认。

6.7.3参与相关采购活动。

7采购方式分类及适用条件
7.1招标限额
7.1.1招标采购限额为：劳保、办公电脑类物资批量预算采购金额达 30 万元；生产、经营、技改等单项物资预算采购金额达 50 万元、多项同类别物资预算采购金额达 100 万元；工程类物资招标条件按集团公司工程招标制度执行。

7.1.2任何单位、部门或个人不得将应当招标的采购项目无故化整为零或以其他任何方式规避招标。

7.2公开招标采购
适用于符合以下条件之一的项目：
a)全部或者部分使用国有资金投资、专项补助的项目；
b)国家融资的项目；
c)使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目；
d)国家或者省属重点管理项目；
e)国家规定的其他应公开招标的项目。

7.3邀请招标
适用于符合以下条件之一的项目：
a)公开招标规定以外并达到招标限额条件的项目；
b)采用公开招标方式的时间不能满足项目需求并经国家规定部门审批
核准后；
c)公开招标采购条件以外，存在三个（含）以上符合条件的潜在投标
人具备招标条件的项目。

7.4竞争性谈判采购
适用于符合以下条件之一的非招标采购项目：
a)需求物资是标准化产品、市场上满足要求的供应渠道较多、价格是
确定供货单位的唯一决定因素的采购项目；
b)生产单位连续使用、需根据需求签订的月度合同、季度合同、年度
合同的生产性物资采购项目。

7.5询价采购
适用于符合以下条件之一的非招标采购项目：
a)招标采购活动流标的项目；
b)物资品质、品牌等存在差异导致市场竞争不充分的；
c)技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；
d)采用招标所需时间不能满足生产经营紧急需要的；
e)不能事先估算出价格总额的；
f)生产单位连续使用、需根据需求签订的年度合同的生产性物资采购
项目。

7.6单一来源采购
适用于符合以下条件之一的项目：
a)涉及行业安全和秘密；
b)涉及核心技术，采用特定专利、专用技术；
c)受条件限制，只能从唯一供应商处采购的；
d)国家规定需由特定单位进行检验、注册、证件办理以及政府媒体宣
传等项目；
e)发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；
f)需保证与原有采购项目一致性或者配套服务的要求，需要继续从原
供应商处添购。

7.7其它
如确有特殊物资不能适用于本章所规定采购方式的，采购主体单位可以根据实际情况拟订采购建议报告报其所在法人单位审批后执行。

8要求、检查和考核
8.1采购主体单位制定本单位采购管辖范围内管理办法、细则时需遵循相关法律法规及集团相关规定，专项的采购办法应有对应的采购方式、操作办法及报审、工作流程等内容。

8.2未按本办法规定方式进行采购的，其采购方式应报所在法人单位审批。

8.3采购主体单位及个人违反本办法，按集团相关制度处理。

9其他
本制度自 2019 年 11 月 25 日起实施。