黑龙江省大兴安岭地区行政公署森林防火办公室2017年度预算公开大兴安岭地区森林防火办始建于1965年。

1987 年“五.六”特大森林火灾之后，我区加强了组织机构建设，成立了“大兴安岭地区森林防火指挥部”，指挥部下设森林防火办公室，负责全区的森林防火管理工作。

大兴安岭地区行署防火办与大兴安岭林业集团公司防火部合署办公，是大兴安岭地区森林防火指挥部的办事机构。

一、主要职责（一）贯彻执行国家和省关于森林防火的法律、法规和森林防火“预防为主、积极消灭”的总方针，落实国家林业局和省政府下达的森林防火工作指标，承办地区森林防火指挥部的日常工作。

（二）指导全区森林防火工作，拟订并组织实施全区森林防火管理办法和规章制度，制定并监督实施全区森林防火责任制、森林防火工作方案、火源管理方案；负责组织全区森林防火宣传工作。

（三）拟订并组织实施全区森林防火发展建设规划，编制上报全区防火设施、防火设备相关可行性研究报告；参与全区森林防火项目建设，执行森林防火项目基本建设程序，配合有关部门指导监督检查全区森林防火项目建设工作。

（四）拟订林火扑救预案，安排部署扑火兵力，负责为地区森林防火指挥部提供科学合理的火灾扑救建议和意见。

（五）负责签订森林防火飞机租赁合同，制定森林防火飞行计划，下达飞行命令，掌握飞行动态，管理加格达奇航站、塔河航站森林消防业务工作。

（六）负责推进全区森林防火工作科学化、信息化建设；负责建立、维护和管理森林防火数据库及林火辅助决策系统；负责发布全区森林火险预警信号、防火信息，接收卫星热点图片。

（七）指导全区专业森林消防队伍建设，制定森林防火业务培训计划，组织森林防火专业人员培训，及时上报森林火灾情况，建立和管理森林火灾信息档案。

（八）指导全区森林防火通讯网络建设，负责森林防火通讯队伍培训，组织协调火场通讯保障工作。

（九）负责组织全区森林防火行政执法工作，依法对森林防火违规行为进行处罚。

（十）指导全区扑救森林火灾的后勤保障工作，负责防火物资、防火设备的调拨、供应和运输工作。

（十一）承办地委、行署交办的其他工作。

二、内设机构行署防火办内设预防科、指挥科、综合科（含政治处）、资产管理科、计划装备科、信息科、培训科、通讯科及专业队伍指导科等9个科室，下设正科级事业单位1个，为森林防火视频监控中心。

现地区防火办共有职工6人（不包括林业编制人员），退休职工15人。

（一）综合科（政治处）综合科负责机关文电、会务材料、财务、信息、文秘、保密、档案等工作；负责机构编制、人事劳资、计划生育工作；负责机关日常工作协调和督办工作。

政治处与综合科合属办公。

负责机关及所属事业单位的纪检监察、党建、组织、政治宣传、信访、法制工作；负责工会、共青团工作。

（二）扑救科负责制定并组织实施全区扑火预案，组织全区森林火灾扑救工作；组织相关部门进行火灾事故调查；负责制定航空护林计划，落实航空护林飞机，提供物候动态，组织实施飞行灭火工作；组织全区计划烧除工作；协调武警森林部队扑火指挥工作；负责防火期值班调度工作；负责全区森林火灾统计，建立森林火灾信息档案；负责与省森林防火办公室、东北航空护林中心联络、沟通与扑救森林火灾相关的工作。

（三）预防科指导全区森林火灾预防工作，监督检查相关工作落实情况；严格火源管理，制定并组织实施森林防火责任制、林火预防工作方案，组织开展全区森林防火行政执法工作；组织拟订全区森林防火相关管理办法和规章制度；制定并组织实施全区森林防火宣传教育责任制，组织开展森林防火宣传教育工作；指导森林防火业务建设，制定全区林火预防业务建设标准；负责筹备全区林火预防专业会议，组织实施森林防火责任状考核，兑现奖惩；负责全区林火预防系统工程建设，总结推广预防工作新经验、新技术。

（四）通讯科负责管理和指导全区森林防火无线电通信网建设；负责规划指导全区森林防火通信项目建设工作，检查指导全区森林防火通信技术、通信业务和通信设备管理；组织协调火场应急通信保障，负责地区森林防火指挥部通信设备的管理、维护；负责检查全区通信设备的运行情况及设备状态；负责全区防火视频会议系统和地理信息系统的建设和完善工作。

（五）计划装备科负责编制全区森林防火中、长期发展规划；负责拟订全区森林防火设施、设备年度计划并监督检查计划实施及进展情况；参与全区森林防火项目建设，执行森林防火项目基本建设程序，配合有关部门指导监督检查全区森林防火项目建设工作；负责森林防火计划统计工作；负责地区森林防火指挥部森林防火物资储备库及森林防火物资的建设管理、储备、调拨、使用等工作。

（六）预警监测科负责全区森林防火计算机网络和大兴安岭森林防火网站的运行、维护和管理工作；负责全区森林火险预警系统及全区林火自动监测站、森林火险因子采集站的维护与管理；负责制作和发布森林火险预警信息，定期提供森林火险气象形势分析资料；负责监督检查全区预警信号的接收及相应预警响应机制的启动工作；组织协调、监督和审核全区人工增雨作业工作。

（七）指导培训科制定并组织实施全区森林防火业务培训计划，负责对开展情况进行考评；组织全区森林防火业务观摩教学；组织协调相关森林防火专业培训，建立培训档案；负责全区森林防火专业人才库的建设维护、动态管理工作；制定全区专业森林消防队训练大纲，组织指导全区专业森林消防队伍实战演练。

（八）资产管理科负责管理、监督机关资产及后勤保障工作；负责制定机关资产管理办法；负责购置、调配机关新增资产；负责机关资产减少上报审批、机关资产的帐务处理及定期检查工作；负责机关资产档案管理工作；负责机关固定资产的信息化管理；会同相关部门对国有资产进行产权登记、资产评估工作，对国有资产保值、增值进行监督；负责水电、供暖、环境卫生、会务保障及管辖区内安全防火及社会治安综合治理工作；负责机关职工福利工作。

（九）专业队伍指导科全面掌握全区专业森林消防队伍基本情况，对全区专业森林消防队伍日常工作进行业务管理和指导，积极探索研究新形势下林火扑救方式、方法，提高专业队伍的科技含量，推进全区专业森林消防队伍建设进程，使全区专业森林消防队伍达到政治合格、纪律严明、作风过硬、管理规范、训练有素、装备精良、反应快速，从而提高我区林火扑救综合能力。

三、2017年预算收入支出情况说明（一）关于公共预算收支总表说明地区防火办2017年预算收入212.05万元,同比增长8.15%。

其中财政拨款收入212.05元，同比增长8.15%。

；预算支出安排212.05万元, 同比增长8.15%。

（二）关于一般公共预算功能分类支出表说明2017年地区分防火办一般公共预算212.05万元，其中社会保障和就业支出90.24万元，占一般公共预算的42.55%，同比增长14.28%，变化原因为退休人员工资变动；农林水事务支出95.76万元，占一般公共预算的45.16%，同比增长5.80%，变化原因为预算中加入车改补贴费及人员工资变动；住房保障支出26.04万元，占一般公共预算的12.29%，同比减少2.00%，变化原因为人员工资中提租补贴变动及公积金缴费额变动。

（三）关于一般公共预算经济分类支出表说明2017年地区分防火办一般公共预算212.05万元，其中：工资福利支出69.30万元，占一般公共预算的32.68%，同比减少1%，变化原因为人员调动导致工资变化；商品服务支出16.17万元，占一般公共预算的7.62%，同比增长59.70%，变化原因为商品服务支出总额基数小，2017年预算里增加了车改补贴费；对个人和家庭的补助126.58万，占一般公共预算的59.70%，同比增长8.97%，变化原因为退休费及提租补贴增资。

（四）关于“三公”一般公共预算支出表说明2017年地区防火办“三公”一般公共预算支出安排0元，同比无变化。

其中：1.因公出国（境）团组数为0个，人数0人，因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置数0台，公务用车保有量0台；公务用车购置及运行费支出为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。

我单位参加公务用车改革，公务用车取消，所以没有公务用车运行维护费。

3.国内公务接待的批0次，人数为0人，公务接待费支出0万元。

四、机关运行经费安排说明2017年我单位机关运行经费预算16.47万元，比上年增加6.29万元，同比增加61.78%，主要变化原因为增加车改补贴预算。

其中办公费0.58万元，同比无变化；邮电费1.27万元，同比无变化；差旅费5.57万元同比无变化；培训费0.06万元，同比无变化；工会经费0.83万元，减少0.27万元，同比减少24.55%，减少原因人员调出导致工资减少；福利费1.02万元，减少0.18万元，同比减少15%，减少原因为调出人员；租赁费0.07万元，与上年相比无变化；劳务费0.03万元，与上年相比无变化；车改补6.74万元，比上年增加6.74万元，为新增车改补贴费用；退休人员公用经费0.30万元，与上年无变化。

五、政府采购情况说明按照《大兴安岭地区财政局关于印发2017年度政府采购目录和采购资金限额标准的通知》（大财采[2017]2号），2017年我单位政府采购计划金额是0万元，实际采购金额0万元，比采购计划减0万元，比上年增加0%。

六、国有资产占用使用2017年年初我单位固定资产账面原值3.67万元，与去年同期比无变化。

其中：固定资产3.67万元，为一台针式打印机及就餐场所的灶具桌椅。

七、预算绩效情况根据《行署财政局关于开展2017年度地本级部门预算项目支出绩效管理工作的通知》（大财绩〔2016〕5号）要求，2017年度纳入绩效管理的部门为地直全部一级预算部门。

凡有部门预算项目的部门均纳入绩效管理范围，其中，年度部门预算中资金额度在10万元（含）以上的项目全部纳入绩效管理；年度10万元（含）以上项目不足2个或无10万元（含）以上项目的部门，从与本部门履行职能密切相关、资金额度较大、资金用途相对单一、经济和社会效益易于定量描述的项目中自行选定，补充到2个项目；年度部门预算项目不足2个的部门纳入1个项目；年度无预算项目的部门，须提报经财政局主管业务科签字盖章的情况说明。

2017年我单位无纳入绩效管理的项目。

我单位将严格执行2017年预算，科学安排经费支出，做好森林防火的后勤保障工作，通过合理的经费支出为顺利开展本年度森林防火工作提供资金保证。

在预算执行过程中，对预算执行情况进行跟踪监督，年末本单位对部门预算的绩效情况及重点绩效项目进行自评，由财政部门对绩效完成情况进行评价打分,财政部门将结果做为下一年部门预算的参考依据。

八、名词解释（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。