中央厨房加工配送中心项目运营方案一、项目使命改善学生营养状况,提高学生健康水平二、运营理念1、以安全为前提,确保学生吃得健康、营养;2、标准化、规范化运营管理,树立中国学生营养餐标杆企业形象;3、以学生营养餐为中心,深化产业发展,探索并逐步完善上下游产业链,形成规模化、产业化运作;三、食材加工制作流程**县学生营养餐加工配送中心得正常运转涉及到**县38000名学生得饮食问题,为了确保整个厂区能够安全、高效得生产,对此将整个食品得生产流程主要做以下两个方面分析。
1、食材加工流程加工中心得所有食材原料均为集中采购,食材原料运输到加工中心经原料检测合格后并留样储存后方可进入原料库,不同得食材经过生产车间内部搬运工搬运到相应得车间,进过清洗、加工、冷却、消毒、包装后,通过车间内部搬运工搬运到相应得成品库储存,根据学校得用量,再将加工后得食材通过冷链车运输到各个学校得食堂,经各学校食堂厨师得烹饪上餐桌供学生食用。
2、人流动线所有进入加工中心生产车间得员工,都必须进过生产车间总大门保安得详细检查,进入更衣室穿上工作服,在经过安检、洗手、消毒后进入生产车间内部相应得工作岗位。
二、营养配餐分析1、菜品多样性分析为确保学生营养状况良好,我们对学生得菜品进行了丰富得搭配,确保菜品每个月不重复。
每个月学生在校用餐天数为22天,以2018年9月1号-2018年9月30号为例,菜品单排如下:如表所示:一个月中有8天面食,14天炒菜。
炒菜按照4菜一汤得标准进行,每天均有馒头进行配送。
2、营养多样性分析让学生每日摄入得营养均衡,合理、每日补充钙、铁、锌、铜,及微量元素与维生素C、A、B1、B2、B6、B12、维生素E等,可以满足不同得学生对营养得需求。
能增强体质,促进学生健康发展。
四、食品安全保障分析食品安全问题关系到每个学生得健康状况,同时会引发社会得恐慌,对社会造成不良得影响。
为此,食品卫生安全就必须要从源头抓起,也就就是要从原料得采购方面加强监管力度,不断提高食品卫生得检验水平。
同时从食品得加工、生产、销售等方面都就是一个严格得系统流程,就必须要对食品生产到销售得每一个环节进行监督与管理。
1、食品检测(1)、原料检测:所有采购得原料都要进行检测。
对与合格得原料进行留储存,对采购文件进行汇总存档,做到有依据可查;对不合格得原料均不不许入库。
(2)、成品检测:所有加工好得食品都需进行检测,对与合格得原料进行留储存,对采购文件进行汇总存档,做到有依据可查;对不合格得食品均不不许出库,进行集中销毁,并追究食品安全责任。
2、四级安检体系(1)、园区入口安全检查:对进入园区得所有人员、车辆进行安全排查。
(2)、办公大楼安全检查:对进入生产区、办公楼得所有人员进行安全排查(3)、生产区大门口安全检查:对进入生产区得所有人员详细得安全检查(4)、生产车间出入口安全检查:对进入生产区得所有人员详细得安全检查禁止携带一切随任务品,并监督进入人员进行更衣、洗手、消毒等。
3、全程监控(1)、生产流程全程监控:在生产区所有得车间及储藏库均采取360°全程监控,由监控中心实时管理,对过程中得不当操作及恶意破坏行为进行监管。
同时,所有监控视频资料得保存期为30天,如果由于食品安全引起得严重后果,做到有依据可查。
同时提供当地食品安全部门。
(2)、运输过程全程监控:为保证食品得运输安全,在运输过程中,分别在驾驶室、车前路面、车厢内均装有监控,实时掌控车辆运输过程得情况。
同时所有运输车辆监控得视频资料进行定期汇总储存,储存期为30天。
如果由于食品安全引起得严重后果,做到有依据可查。
4、品质控制管理食品安全由品控部直接监管,对食品加工提出合理化得建议,达到把控质量提高效率。
五、组织构架1、岗位职责（1）、总经理:全面负责公司经营管理,根据公司整体战略目标,制定公司营运年度工作计划及年度经营规划策略,推行并确保营运目标得达成。
（2）、运营副总:建立规范得运营管理标准体系,确保公司所有得标准流程化。
制定及执行公司日常营运相关得制度、业务流程,推动并监督、检查公司制度在中心得运行。
（3）、生产副总:管理企业生产与技术开发工作,组织生产部按照企业制定得流程进行生产。
负责组织制定生产、技术、供应、质量与内部管理方案,提高生产管理效率。
（4）、办公室主任:a、负责公司得项目管理,参与公司重大调研工作并提供建议与拟定调研报告;b、负责制定完善公司行政、人事管理制度,拟定办公室月度、年度工作计划,并检查执行情况;c、统筹管理行政后勤服务工作,监督后勤工作得执行,并提出改进意见。
监督本部门得工作目标及办公室办公费用得审核与标准管理;d、负责监督办公室秩序以及其她办公室日常工作;e、统筹负责办公室文件资料得保管归档、公司印鉴得保管使用、公司证件执照得年检工作。
并监督执行,做好办公室重要文件、重要事件得保密工作;f、相关会议得组织及会议决议事项得督办;负责会议场所得安排与布置;g、负责公司员工队伍得团队建设、组织公司员工各项活动得策划工作,组织办公室人员得学习培训活动;h、负责政府关系、公共关系得建立及维护;i、完成领导交办得其她工作。
（5）、财务经理:a、负责公司财务日常核算工作, 制订加工中心各项财务计划与经营预测,控制预算案;b、负责制定公司财务制度与财务管理制度得实施与运转;c、负责组织财务会计核算工作,确保正确、及时、完整地进行日常会计核算,组织编制与审核财务报表与有关统计报表;d、监督内部资金运营计划,控制与完善收支平衡体系,建立各种物资、资金管理制度;精确监控与预测现金流量,统筹管理与合理运作公司资金并对其进行有效得风险控制监督;e、负责组织进行各类成本、费用得控制、管理、核算工作;组织经济核算工作,充分发挥财务工作预算、监督作用;有计划地召开成本分析会,督导成本控制水平、力度;f、加强营运及办公资产得管理,严格掌握费用开支,认真执行成本物资审批权限与费用报销制度;g、协调同银行、工商、税务等政府部门得工作关系,维护公司利益;h、组织财务人员按财务操作流程,督促重视应收款催收,及时回笼资金,保持合理、科学得现金储量与流量;i、定期组织部门员工学习有关国家财经政策、法规、财经纪律与财务会计制度,不断提高员工得业务工作能力与思想道德水平;（6）、采购经理:a、对领导负责。
执行国家得有关法律规定,执行公司得采购制度,拟定采购部工作方针与目标;采购制度得建立与完善;b、严格执行公开招标、货比三家得采购原则,控制采购成本。
择优、择廉、及时地采购物料,确保工作效率;c、负责做好大宗采购得招标工作;d、编制年度采购计划与预算。
认真核实各部门得申购计划,负责采购计划得制定与组织实施;e、熟悉与掌握所需各类物质得名称、单价与用途。
检查购进物质得质量、规格、型号、数量与使用情况,确保得物质供应正常;f、协调采购部内外关系,确保各项采购任务得顺利完成;g、与供应商建立良好得合作关系,在平等互利得原则下开展业务活动;h、掌握市场行情,跟进价格升降,选定价格合理、质量可靠、信誉好、服务优质得供应商,并从严监控供应商;i、督导采购部门全盘业务及人员考核。
加强对属下采购人员得督导及考察,使之在从事采购业务活动中遵纪守法、讲信誉、不索贿、不受贿,强化职业道德操守,提高专业知识,培养高效廉洁得采购队伍;j、撰写部门周报、月报与总结;k、主持或参与采购相关业务得会议,并做好部门间得协调工作;2、薪酬预算五、成本分析1、投资成本分析(1)、厂房建设成本:建设成本单价以1300元/㎡预估,厂区建筑面积为16470㎡,厂房建设成本总计约为:21411000元(2)、装修成本:装修成本单价以700元/㎡预估,装修面积为16470㎡,装修成本总计约为:1元(3)、生产设备采购成本:生产设备:生产设备包括各车间生产线,货架、包装等设备成本总计约为:6011250元;冷库建设:冷库建设包括成品库与原料得建设及设备,成本共计约为:3000000元;以上两项生产设备及冷库建设总计约为9418250元。
(4)、其她成本:安防:500000元(含日常安防用品)电力:1000000元(含备用电设备、发电机等)空调:1000000元水净化系统:1000000元空气净化系统:200000元小计:元(5)、冷链运输车:18辆*220000元/辆=3960000元以上五项投资成本合计约元,其中厂房建设占比43、16%,装修占比23、24%,其中生产设备占比18、14%,其中其她设备占7、45%,其中冷链运输车占比8、01%。
2、运营成本分析(1)、固定成本分析:办公家具约:70000元办公电脑:50台*3000元/台=150000元其她办公设备:80000元工服、服装:60000元(含车间工人、保安、保洁等)保洁设备:10800元小计:370800元(2)、可变(运营)成本分析:以一个月来计算标准进行核算工资 :以正式员工计算,每个月约为1040300元。
水电:每个月350000元原料(含调料、耗材):1504800元固定资产折旧 :240000元运输:20000元日常办公消耗:20000元不可预知项目:10000元小计:元六、利润分析1、核算标准每生每天4元得国家财政补贴为标准,同时按每天0、7元得加工补贴标准,每生每天合计补贴4、7元,每年按200天计算为依据。
2、人数初步按38000名学生计算3、利润分析(1)、每天补贴:178600元(2)、年成本分析:(3)、利润分析每个月以22天计算,每年按200天计算,每年政府补助共计约为:35720000元;毛利润=收入-成本,即:35720000元-元=元、。