企业员工出差补助企业员工出差补助一、员工去驻地工作、驻地解决住宿、就餐，不享受差旅补贴。

二、员工业务需要去驻地出差一律食宿在驻地，不享受其他补贴。

三、员工外出所在地公司不能给予解决住宿问题时，住宿标准如四、员工出差外住、外餐就餐标准如下： 1、省外：25元/人.天 2、省内：20元/人.天五、员工外出车、船、机票，实行“实报”，市内交通费无急事或无随身公物行李、交通便利的一律乘座公交车，不予乘出租车。

六、施工人员补助按工程项目另行核定住宿、就餐标准。

七、特殊情况须请示后，特事特办。

此标准自2015年4月1日起执行。

公司行政部 2015年3月28日合作出差补助的标准2016-07-06 18:42 | #2楼1. 市场部员工应合作单位邀请提供相关服务时，由此而产生的交通、住宿、餐费补贴费用，由合作单位按实际发生票面金额给予报销，公司将不再报销相关费用。

2. 市场部员工的出场补助收费标准为：报名、备案相关事宜每人次***元，开标每人次***元。

3. 市场部员工不得随意向合作人索要收费标准之外的其他费用。

4. 以上标准自即日起开始执行。

2015年12月4日关于出差补助的规定2016-07-06 13:16 | #3楼为了保证出差人员工作与生活的需要，并贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神，结合公司的具体情况，制定本规定。

一.员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。

二.员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。

三．员工差旅费报销规定：1.员工在本市内（天长）出差，只报销公交车票。

无特殊情况，不得报销出租车票。

2.员工长途出差交通费，经理级（含）以上人员的陆路交通费可实报实销；经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方可报销。

3.住宿费滁州市中西部地区200元/天，发达地区300元/天，凭住宿发票在规定标准内报销，参加会议、培训统一安排的除外。

4. 膳食费滁州市内30元/天，滁州市外50元/天，统一安排的不得报销与此相关的费用。

5.出差交际费用由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准方可报销。

6.天长市内出差不享受膳食、住宿补助。

会议、培训除外。

四．员工借款报销的审批权限：公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理签字后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。

五. 员工出差返回后于5个工作日内报销，未按规定时间报销的财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。

六.超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。

七. 财务部有权对不实的出差费用进行审计，如有虚假行为公司将按情节轻重给予处罚。

本规定从2011年7月1日起执行。

出差补助制度2016-07-06 11:14 | #4楼因公外出人员补助实施办法：第一条:为了规范公司因公出差补助标准，加强公司因公出差费用的控制，结合公司实际制定包干补助实施办法。

第二条：按公司实际工作需要因公指派出差执行任务时，出差人员按正常出勤对待。

第三条：1、出差莘县：当天返回的，每人每天包干费用60元（包括往返车费、县内公交，生活补贴）；需要住宿的，每增加一天差旅费用增加70元（含住宿费）超支自付，节约归己。

2、出差聊城：当天返回的，每人每天包干费80元（包括往返车票、市内公交、生活补贴）；需要住宿的，每增加一天差旅费用增加90元（含住宿费）超支自付，节约归己。

3、公司自备车辆出差时，生活补贴标准为：莘县每人每天20元，聊城每人每天25元，聊城每人每天25元，超支自付。

第四条：首都、省城、沿海开放城市，300公里以内的每人每天生活补贴200元（含住宿费和市内公交）：300公里以内的每人每天260元（含住宿费和市内公交）。

如有特殊情况需要招待时，务必向董事长或总经理汇报批准后方可招待，擅自招待的一切费用自付。

第五条：出差前做好预算报董事长或总经理批准，根据预算计划到财务部预支出差费用。

出差返回3日内根据实际支出，按包干补助标准到财务部结清账务。

第六条：本实施办法不包括销售业务人员。

第七条：本实施办法自2012年月日起执行。

2012年月日业务员出差补助2016-07-06 19:23 | #5楼1、销售人员因业务销售的需要出差时必须事先向部门经理提出完整的出差计划，部门经理审核后，预出差人员填写《出差申请表》，由部门经理签名、总经理签名后方可出差，《出差申请表》一式三份，行政部、部门经理、经办人各一份，出差申请包括：工作任务、往返时间、到达地点等出差计划，部门经理出差由总经理审批。

2、销售人员出差必须准备的物品有：公文包、个人名片、U盘，产品宣传材料、代理书、合同、价格表等，个人填写后，部门经理审批，交行政部领取相关物品。

3、出差人员每天完成出差工作报告，发邮件方式发给部门经理，必要时，电话汇报出差情况，返回公司交部门经理。

4、出差时间如需处长，电话请示总经理。

5、出差结束，二日内完成祥细的出差报告。

6、费用报销的规定：员工因公出差，自行垫付费用，返回三日内报销费用。

7、员工出差分长途、短途，不超出深圳市为短途，其他的为长途。

出差区分一类、二类、三类：一类为：北京、上海、广州；二类为省会城市及市级城市；三类为一般县或区，或县区以下地区。

8、出差费用补助：（1）、员工出差不超过一天的视同正常出勤，产生交通费实报9、员工出差交通费，一般情况实报实销，所有报销需要正规发票。

1xx-x有限公司二0一一年十二月十日因特殊情况需要乘坐飞机。

需要总经理批准方可。

其他。

企业出差补助规定2016-07-06 10:13 | #6楼为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。

一、售后服务人员出差管理第一条适用于所有因售后服务出差的所有人员。

第二条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费。

第三条交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。

第四条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。

手续办妥后到财务部办理借款；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。

出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。

第五条员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请；第六条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。

审批流程：填写《出差申请单》《出差预算》《借款单》→部门经理审批→总经理审批→财务部审核办理借支（经办人持出差预算单申请单和借款单）→行政部备案第七条差旅费标准：伙食50元，交通加通讯30元，住宿40元，误餐费15元。

超支不补，结余归己。

第四章交通费规定第八条出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。

第九条一般情况，业务员应首选火车硬座；但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧，超过六小时坐慢车硬座或快车硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。

第十条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须与部门领导请示，经上级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬卧报销。

第十一条两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。

第七章差旅费填写规定第十二条填写要求：报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务；“报销时间”为填写报销单的时间；“附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数。

附件应按类别分类，并按时间顺序粘贴。

“出差事由”应简明、扼要，必须填写；出发、到达的“时间”、“地点”，基本以票面为准；时间填写到X月X日即可；“交通工具”，填写城际间交通工具。

“交通费”填写城际间交通费的金额；“住宿费”，填写根据规定可报销的住宿费；“其他”，填写订票费、机场建设费、人身保险费等其他费用；“预借现金”指报销人从公司预借的差旅用现金；第十三条执行据实报销的人员，依据相关发票等凭据报销，包干人员在出差期间联系业务时，应索取相应的各项支出发票（索取发票票额不低于总包干金额的80%，不得用餐费及非出差期间发生的票据冲抵，手机费除外），以此作为出差的证明单据，并据此报销。

如果不能提供总包干金额的80%发票，按实际取得的发票金额进行等比例报销。

对于丢失发票的，一般不予报销，如若必须，可由第三者写证明，并交予高层批准且用其他发票补充。

第十四条报销时间应为员工出差返回后的3个工作日之内，并应于报销时退回预借的多余的款项；未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项；如有特殊情况中途去往他处的，当款项不足时，请示部门领导协助办理款项事宜。

第十五条超过3个工作日报销差费，每一天按20元罚款。

第十六条出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负；借款超过2000元，需提前2天报请财务备款；因其他原因借款2日未出差，需将借款交付财务部，待定好出差时间后，重新办理出差借款手续，不能上缴者视为占用公-款处理。

第十七条采取差旅费金额固定的管理方式，超支部分自负。

第十八条在出差和返程途中乘坐卧铺，未产生住宿费用的，只补助餐费和手机费，扣除住宿补助。

第十九条参加各种图书订货会，各种费用统一管理统一实报实销。

第二十条参加经销商组织的会议，经销商提供住宿的，只补助餐费和手机费。

审批流程：经办人→部门经理审批→财务审核→主管副总审批→财务结算。

第二十一条外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，持会议或培训通知，根据实际情况，不再另行单报住宿和伙食补贴费。

会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。

第二十二条凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经上级领导签署意见后方可报销。

第二十三条出差回公司应在3个工作日内报账，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究经办人及负责人的责任。

第二十四条出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。

不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车，不得绕行。

违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理。

第二十五条维护公司形象，做有修养的职业化营销人。

第二十六条举止文明，礼貌谦让，做公司文化与营销理念的传播者。