程序文件质量记录清单
文件目录
编制：日期：
文件发放、回收记录
文件借阅、复制记录
文件更改申请单
文件销毁申请单
文件移交清单
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外来文件目录
登记人：日期：
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文件、记录检查表
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文件销毁、保存记录
记录人：日期：
管理评审签到表
TX/JL06.GP-04
四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司质量体系
管理评审报告
单位(盖章):
最高管理者:
管理者代表:
评审时间: TX/JL06.GP-04
管理评审报告
一、评审目的：
二、评审时间：
三、评审范围：
四、评审内容：
管理评审改进措施
TX/JL06.GP-05
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四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司
航天拓鑫年度人员招聘计划表
制表人：审核：
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四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司
人员需求申请表
面试印象评价表
TX/JL07.RZ-03
姓名：应聘部门：应聘职位：
评价方法：由低到高分为5个级别进行评价，在选定的级别中打“√“：
综合评语：
意见：□不合格□笔试、复试
初试人签字：日期：
综合评语：
意见：□不录用□再次面试□录用
复试人签字：日期：
综合评语：
意见：□不录用□再次面试□录用
复试人签字：日期：
员工转正审批表
岗位变动申请表
员工调（分）配通知单
TX/JL07.RZ-06
:
根据工作需要等名员工现由调往（分配）工作，望安排。

四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司
员工调（分）配通知单
TX/JL07.RZ-06
:
根据工作需要等名员工现由调往（分配）工作，望安排。

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四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司
年度员工培训计划表
四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司
培训记录表
TX/JL07.RZ-08
四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司
解除员工劳动关系审批表
1、本表为办理员工解聘手续的必要程序，由需要解聘员工的部门负责人填写后传人力资源部；
2、表格传送流程：拟解聘员工部门负责人填写→人事资源部意见→分管副总经理意见→总经理。

四川航天拓鑫玄武岩实业有限公司
培训记录表
TX/JL07.RZ-10
设备、设施台帐
编制：日期：
年度设备需求计划
编制人/日期：审核人/日期：批准人/日期：
设备申购单
设备验收单
设备移交单
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设备维修记录表
设备维修单
设备报废审批表
设备封存、启用申请表
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年度设备保养维修计划
编制/日期：审核/日期：批准/日期：
设备外协维修单
作业环境检查记录表
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合同评审表
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销售合同管理台帐
TX/JL01.GK-02 序列代号：
项目开发建议书
序列代号 : TX/JL02.CK-01 前言
一、项目概况
二、市场需求描述
三、产品分析
1.产品政策研究
2.产品技术工艺研究
3.竞争产品或替代产品研究
四、产品经济分析
1.产品经济研究
2.企业内部资源分析
五、经济效益预测
编制：审核：批准：
可行性分析报告
序列代号 TX/JL02.CK-02
一、市场需求描述
二、项目研究
1.项目内容与技术指标
2.项目技术方案研究及计划
3.创新点
三、项目风险分析
1.产品政策研究
2.企业内部资源分析
3.初步风险因素综合分析
四、新产品开发对公司的意义
1.技术通用性
2.产品经济分析
3.知识产权
4.其他
编制：审核：批准：
项目立项报告
序列代号TX/JL02.CK-03
一、立项的必要性
1.立项的目的和意义
2.国内外现状分析（不少于500字）
3.立项的需求分析
二、研究目标与技术指标
（研究目标与技术指标均要明确、具体）
1.研究目标（研究目标应系统、完整、成体系，不得分述）
2.技术指标（技术指标量化可考核，能够体现项目关键技术特征）
3.技术指标验证方法和条件（国标或行业标准等）
三、主要研究内容
1.研究内容（研究内容应完整、清晰地分条列出）
2.关键技术（关键技术要明确，能够体现项目的难点和特色，具有创新性；关键技术应逐条列出。

对于重大项目应根据技术成熟度评价报告，列出关键技术当前成熟度等级及要达到的等级）
四、技术方案
1.总体技术方案（根据研究内容，初步拟定项目实施的技术方案或技术路线）
2.关键技术解决途径（针对凝练的关键技术，初步提出其解决途径）
3.经济性分析（调查竞争产品的价格及估计新产品价格）
五、现有基础和条件
1. 现有研究基础（已开展公共相关研究的项目、计划名称、起止时间、经费投入情况及取得的成果，列出成果清单和已掌握的知识产权）
2. 开展本项研究已有硬件设施条件（列出主要设备清单，若存在不足说明解决途径）
六、合作内容及合作单位的能力和条件
1. 合作内容及合作单位具备的能力与条件
2. 部门内部分工及其他
七、预期成果及其应用前景
1. 预期成果（包括样机、样品、样件、装（设）备（（置）、集成验证或演示系统、数据库、标准、规范、研究报告，以及专利、上表、（软件）著作权登记等知识产权）
2. 经济性分析
八、风险分析及措施
九、研究周期及进度安排
十、经费概算
十一、主要研究人员
十二、领导意见
十三、专家名单
十四、承研单位意见（项目重要性及条件保障措施，主承研单位和合作单
位均盖章）
（盖章）
年月日
十五、主管部门（单位）意见（项目实施管理及条件保障措施）
（负责部门盖章）
年月日十六、国防科工局意见
（盖章）
年月日
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项目任务书
编制: 审核：批准：
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评审意见表
项目输入评审报告。