审核员: 单位负责人:
原因分析:
纠正和纠正措施:
单位负责人: 年 月 日
纠正和纠正措施完成情况:
单位负责人: 年 月 日
跟踪验证:
审核员: 年 月 日
注:此表一式两份,一份留受审核单位,一份由组织审核部门归档。如纠正和纠正措施涉及多个单位,可根据情况增加份数。
Q质-14
年第 次内部审核报告
质量( )字 — —
检查内容
检查记录
依据
GB/T19001
手册
程序
审核人员
审核小组组长
Q质-12-1
年第次内部审核检查表
受审核单位:共页第页
序号
检查内容
检查记录
依据
GB/T19001
手册
程序
Q质-13
内部审核不符合报告受审核单位 Nhomakorabea检查时间
不符合事实的描述:
不符合条款:
不符合性质: 一般 □ 严重 □ 纠正措施预计完成时间:
年月日
Q质-14-1
审核日期
年月日—年月日
审核目的:
审核范围:
审核依据:
审
核
组
长
审
核
组
成
员
Q质-14-2
审核内容简介:
不符合项说明:
对公司质量管理体系运行状况及实现质量目标能力的评价:
Q质-14-3
对不符合项提出采取纠正和纠正措施的建议:
审核组对被审核单位完成纠正和纠正措施所需时间预计:
审核组对审核结论的建议:
质量管理体系质量记录表格
文件(资料)档案目录Q质-01
序号
编 号
名 称
存档日期
备 注
文件(资料)发放记录Q质-02
名称: 编号:
序号
单位
份数
编号
领用人
领用时间
收回
备注
文件(资料)更改单Q质-03
更改文
件号
文件名称
提出
单位
更改单编号
序 号
更改原因及依据
更改前内容
更改后内容
更改方式
责任
签字
日 期
相关单位会签
审核报告分发清单:
审核组长签字:
管理者代表确认意见:
( )级不合格品审理申报表Q质-15
申报单位: 编号:
产品
名称
顾客(或供应商)
生产日期
不合格来源
□来料检验 □生产过程( )工序 □库存
批次
规格及状态
技术要求
不合格描述
审理结论
原 因
分析及措 施
(可附页)
发现单位负责人签字: 年 月 日
发现单位审理意 见
提出人员
单 位
姓 名
日 期
备 注
标准检查
审核
批准
更改员
文件(资料)更改登记表Q质-04
序号
更改单
编号
更改文件名称
更改方式
提出
单位
更改时间
备注
(换版 换页 划改)
文件借阅(复制)登记表Q质-05
序 号
文件名称
借阅/复制
时 间
借阅/复制人员
审 批
收回日期
备 注
质量信息(反馈 回复)登记Q质-06
序号
反馈信息编号
日 期
主要内容
回 复
日 期
主要内容
备 注
质量信息反馈单Q质-07
发往单位
产品名称
编 号
发出日期
规 格
接收人
信 息
内 容
建 议
与
要 求
发出单位
编 制
单位负责人
质量信息处理回复单Q质-08
发往单位
产品名称
原信息编号
发出日期
规 格
接收人
处理回复意见:
承办单位
日 期
单位负责人
日 期
承办人
文件(资料)接收记录Q质-09
工作单位
组别
序号
姓 名
工作单位
组别
说明:
Q质-11-3
第 组
第 组
日期时间
受审核部门及审核条款
日期时间
受审核部门及审核条款
第 组
第 组
日期时间
受审核部门及审核条款
日期时间
受审核部门及审核条款
质量管理部门领导意见:
年 月 日
管理者代表意见:
年 月 日
Q质-12
年第次内部审核检查表
受审核单位:共页第页
序号
序号
发文单位
名称及编号
份数
接收人
接收时间
收回
备注
受控文件清单Q质-10
序号
文件名称
文件编号
版本号
生效日期
批准人
备注
Q质-11
年第次内部审核实施计划
年月日
Q质-11-1
起止时间
年月日年月日
审核目的、范围:
审核依据的标准和文件:
首次会议时间
末次会议时间
审核计划
分发范围
Q质-11-2
审核组成员名单
序号
姓 名
研发/技术部门审理意 见
检验部门意见
生产管理
部门意见
质量管理部门意 见
备 注