2018年部门预算单位公章：寻乌县民政局报送日期：2018年3月2日单位负责人（签章）：赖平川财务负责人（签章）：黄慧敏经办人（签章）：潘婷寻乌县民政局2018年部门预算目录第一部分县民政部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分县民政部门2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明二、2018年“三公”经费预算情况说明第三部分县民政部门2018年部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表第四部分名词解释第一部分民政部门概况一、部门主要职责县民政局是县政府组成部门,是政府管理社会事务的职能部门,其主要职责是:1、为民服务方面主要有社会组织、慈善捐赠、减灾备灾、村民自治、社区建设、婚姻登记、行政区划、地名管理、收养、殡葬、福利彩票、社工人才、技能人才。

2、为民解困方面主要有救灾救济、城市低保、农村低保、农村五保、医疗救助、流浪救助。

3、优抚安置方面主要有优待抚恤、烈士褒扬、拥军优属、军休干部安置、退役士兵安置。

4、社会福利方面主要有老年人福利、儿童福利、残疾人福利。

二、部门基本情况2018年县民政局各股室工作的基本情况是:1、落实民生政策、完善城乡社会救助体系,提高救助水平,认真落实好各项低保政策,切实搞好农村低保制度的完善与落实,进一步完善灾害应急救援机制,增强减灾能力,对困难群众的救助需要进一步摸清底子,建立档案。

进一步完善城乡医疗救助运行机制,简化办事程序,确保有限的医疗救助发挥最大的社会效益。

2、完善基层民主自治制度,全面推进城乡社区建设，一是要继续深化村务公开和民主管理工作；二是要深化城乡社区建设。

3、落实优抚安置政策,确保优抚对象合法权益,全面推进优抚安置政策的落实，提升服务保障水平，一是要确保政策的落实到位,解决好退役人员和参战人员的遗留问题,解决好优抚对象医疗困难问题；二是要进一步搞好安置工作,认真贯彻落实国务院和省、市的有关文件精神,确保安置计划落实到位,继续推进城镇退役士兵自谋职业,解决好退役士兵的职业技能培训,积极向社会推荐军地两用人才；三是要继续发扬我县双拥优良传统,积极开展全民国防教育,爱心献功臣,军民共建,科技拥军等活动,巩固和发展军民团结。

4、加强社会事务管理力度,推进社会福利社会化:一是做好民间组织管理工作；二是要认真做好设标和地名规划编制工作；三是要进一步贯彻执行殡改政策；四是要加快婚姻管理的信息化建设进程,完善计算机登记系统,提高办事效率；五是要加强敬老院建设,提高五保户集中供养比例。

第二部分民政部门2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况2018年县民政局收入预算总额为9881.22万元，同比增长21%，主要原因是低保等对象人均标准提高，业务需要。

其中：财政拨款收入9881.22万元，占收入预算总额的100%。

（二）支出预算情况2018年县民政局支出预算总额为9881.22万元，同比去增长21%，主要原因是低保等对人均标准提高，业务需要。

其中：按支出项目类别划分：基本支出878.26万元，占支出预算总额的9%，包括工资福利支出462.22万元、商品和服务支出87.82万元、对个人和家庭的补助19.59万元、其他资本性支出308.63万元；项目支出9002.96万元，占支出预算总额的91%，包括优抚对象抚恤补助经费1023.6万元、义务兵优待金15万元、部分军队退役人员生活补助239万元、退役安置4.4万元、高龄老人生活补贴691.44万元、孤儿基本生活保障补助资金 23万元、全民免费火化经费181.5万元、自然灾害生活救助249万元、城乡居民最低生活保障4537.86万元、流浪乞讨人员救助补助21万元、五保供养623.83万元、精简退职老弱职工补助39.24万元、农村离任“两老”补助76.89万元、低保对象重度残疾人护理补贴200万元、城乡困难群众临时救助130万元、三院工作人员补助13万元、自主就业退役士兵一次性经济补助20万元、优抚对象医疗补助31万元、“三沿六区”乱埋乱葬专项整治及公益性公墓730万元、优抚专项事业经费153.2万。

按支出功能科目划分：社会保障与就业支出9092.94万元，医疗卫生与计划生育支出26.26万元，城乡社区事务支出730万元，住房保障支出32.02万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出462.22万元，商品服务支出87.82万元，对个人和家庭的补助支出19.59万元，其他资本性支出308.63万元，其他相关支出9002.96万元。

（三）财政拨款支出情况2018年县民政局财政拨款支出预算9881.22万元，占支出预算总额的100%,同比增长21%，主要原因是低保等对象人均标准提高，业务需要。

具体支出情况是：社会保障与就业支出9092.94万元，占财政拨款支出的92%，医疗卫生与计划生育支出26.26万元，占财政拨款支出的0.2%，城乡社区事务出730万元，占财政拨款支出的7.3%，住房保障支出32.02万元，占财政拨款支出的0.5%。

（四）政府性基金情况2018年县民政局政府性基金预算730万元，占支出预算总额的7.4%,同比增长100%，主要原因是“三沿六区”乱埋乱葬专项整治及公益性公墓建设需要。

（五）机关运行经费等重要事项的说明2018年部门机关运行经费预算102.04万元，比上年下降7%，主要原因是：严控机关运行经费。

2018年部门所属各单位政府采购总额15万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车1辆。

2018年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。

（八）绩效目标设置情况2018年实行绩效目标管理的项目10个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金8703.33万元；纳入绩效目标批复试点的项目10个，涉及资金8703.33万元。

二、2018年“三公”经费预算情况说明本部门2018年度“三公”经费支出预算数为15万元，同比增加2万元，增长15%其中：（一）因公出国（境）支出预算数为0万元。

（二）公务接待费支出预算数为10万元，较上年增0 %。

（三）公务用车购置及运行维护费支出5万元，其中公务用车购置预算数为0万元，较上年增长0%。

主要原因是：严控“三公”经费；公务用车运行维护费支出预算数为5万元，较上年增长6%。

主要原因是：扶贫工作加重及日常业务量增加。

第三部分民政部门2018年部门预算表八张表（详见附表）第四部分名词解释一、收入科目（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目（一）行政运行（民政管理事务）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（二）行政区划和地名管理：反映行政区划界线勘定、维护,以及行政区划和地名管理支出。

（三）其他民政管理事务支出：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）优抚事业单位支出：反映民政部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助,对烈土纪念设施的维修改造和管理保护支出,以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

（六）义务兵优待：反映用于义务兵优待方面的支出。

（七）退役士兵安置：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

（八）儿童福利：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

（九）老年福利：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

（十）殡葬：反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

（十一）残疾人生活和护理补贴：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

（十二）地方自然灾害生活补助：反映地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出,以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。

（十三）城市最低生活保障金支出：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（十四）农村最低生活保障金支出：反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（十五）临时救助支出：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

（十六）流浪乞讨人员救助支出：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

（十七）农村特困人员救助供养支出：反映农村特困人员救助供养支出。

（十八）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十九）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。