KM-RS-01-2012-6-7
关于工厂审查辅导内容
条款文件要求记录要求备注
1、指责与资源1、岗位职责图
2、组织结构图
3、质量负责人任命书
4、产品变更控制程序
5、质量手册
1、人员花名册
2、人员培训计划和培训记录
3、生产设备清单
4、检测仪器清单
2、文件和记录1、文件控制程序
2、质量记录控制程序
3、工厂制定的CCC认证成品标准
4、相应产品的国家标准
1、受控文件清单
2、文件发放、回收记录
3、受控文件章
4、质量记录清单
3、采购和进货检验1、供应商管理控制程序
2、原材料定期检验控制程序
3、来料检验规定
4、出货检验规定
5、关键元器件和材料的检验验证控制程
序
1、供应商评价表
2、合格供应商名册
3、关键材料清单
4、供应商的营业执照、CCC证书复
印件
5、供应商关键材料来料与出货检验
报告
6、来料与出货检验报告
所有材料原
料均指认证
相关产品
4、生产过程控制和过程检验1、生产工艺流程图
2、各工序作业指导书
3、生产设备维护保养控制程序
4、过程检验规定
1、生产过程检验记录
2、生产设备日常维护记录
3、生产设备定期维护计划和记录
4、过程检验记录
5、例行检验与确认检验例行检验与确认检验控制程序1、例行检验（成品检测记录）
2、确认检验记录（产品测试报告）
6、检验实验仪器设备1、检验实验仪器设备控制程序
2、检验实验仪器设备操作规定
3、检验实验仪器设备运行检查规定
1、检验实验仪器设备校准报告
2、检验实验仪器设备运行检验记录
3、检验实验仪器设备送检计划
7、不合格
品的控制
不合格品控制程序不合格品处理记录
8、内部质量审核内部质量审核控制程序1、内部质量审核计划
2、检查表
3、内部质量审核报告
4、内部质量审核不合格品纠正预防
措施
5、客户投诉信息
9、认证产
品一致性
产品一致性控制程序
10、包装、运输和存储包装、运输和存储有特殊要求的控制程
序
1、库存物料管理台账
2、物料卡
3、仓库现场管理规定
仓库应具备
必要的消防
设施
11、CCC 标志控制CCC标志管理控制程序 1.、标签使用记录
2.、标签领申请
3.、标签管理台账。