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人政部
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客服部
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储运部
1售订单 2、订单评审记录 营销中心/计划部 3、生产计划表 4、物料计划表 5、生产、物料计划完成情况 1、生产领料（退料）单 2、生产日报表 3、生产准备检查表 4、设备（工装夹具）一览表 5、设备（工装夹具）点检记录 6、设备(工装夹具) 保养记录 7、设备履历表 8、设备报废申请单（如有） 9、产品入库记录表 10、现场产品、机器等的状态标识 11、现场作业指导书的规范 12、车间6S管理 13、温湿度记录表 14、特殊岗位上岗培训记录
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制造部
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品质部
1、IQC/IPQC/OQC检验标准及检验记录 2、品质异常联络单 3、客诉QE处理记录 4、品质周报表、月报表 5、监视及测量设备一览表 6、监视及测量设备校准记录及日常维护保养记录 7、产品测试记录 8、内审、管理评审的相关资料 9、日常稽核的相关记录 10、内部体系宣导的相关记录 11、文件下发回收销毁借阅的相关记录 12、环境因素识别清单 13、重要环境因素清单及管理措施 14、合规性评价清单 15、危险化学品清单 16、质量、环境目标指标完成一览表 17、风险和机遇评估分析表 18、产品生命周期阶段环境要求控制清单 19、相关方要求一览表 20、环境风险和机遇识别及应对措施一览表 21、知识确认评审记录表 1、招聘申请表 2、员工入职登记表 3、培训需求调查表 4、年度培训计划表 5、培训实施记录表 6、特殊岗位的培训记录及证件（电梯、司机、电工等） 7、员工满意度调查表 8、水电纸等能资源使用统计表 9、公共设施的维修记录 10、消防、应急设施一览表 11、消防设施的维护、保养记录 12、消防演习的策划、演习记录 13、危险废弃物的处理记录 14、环评报告 三废检测报告 消防竣工验收报告 15、生活污水的处理方式及记录 16、工厂平面图 17、用于环保改善所产生费用的发票（如购买消防设施、进行 消防演习、用于厂区绿化、环境监测费用等） 1、客户满意度调查表 2、客户满意度分析报告 3、客户投诉履历表 4、市场信息接收记录 5、客诉品质异常联络单 6、市场产品不良率月报表 7、回访记录表（如有） 1、盘点表 2、盘盈盘亏处理记录 3、呆滞品清单 4、呆滞品处理/报废申请单 5、仓库温湿度点检表 6、仓库现场的货物摆放 7、仓库现场产品防护及标识 8、出入库记录表（需能体现先进先出原则） 9、确保仓库账物一致 10、危险化学品的存储（酒精）
外审各部门资料准备清单
序号 部门 需准备的记录 备注 1、项目立项评估表 2、设计输入评审报告 3、设计输出评审报告 4、工程/设计变更记录 研发中心/工程部 5、新产品样品测试报告 6、试产通知单 7、试产问题总结分析报告 8、生产可行性报告 1、物料请购单 2、合格供应商一览表 3、供应商评估报告（纳入合格供应商之前） 4、供应商月度、年度评审表 （纳入合格供应商之后） 5、供应商年度审核记录 6、合格供应商资格取消申请表 （如有） 7、采购计划和采购合同 8、供应商基本资料（资质，环保协议等） 9、特采申请单（如有）