目录管理手册编号及名称ISO9001:2008 ISO14001:2004GB/T28001-2011页次1范围 1 1 1 1 1.1颁发令 3 1.2公司简介 4 1.3前言 5 1.4范围 1 1 1 6 1.5管理者代表、员工代表任命书 5.5.2 4.4.1 4.4.1 7 1.6 公司方针目标 5.3 4.2 4.2 8 1.7文件更改记录 4.3.2 4.4.5 4.4.5 9 2引用标准 2 2 2 10 3术语和定义 3 3 3 10 4质量、环境、职业健康安全管理体系 4 4 4 11 4.1总要求 4.1 4.1 4.1 11 4.2文件要求 4.2 4.4.4 4.4.4 14 4.2.1总则 4.2.1 4.4.4 4.4.4 14 4.2.2手册 4.2.2 4.4.4 4.4.4 14 4.2.3文件控制 4.2.3 4.4.5 4.4.5 14 4.2.4记录控制 4.2.4 4.5.4 4.5.4 15 5管理职责 5 4.4.1 4.4.1 16 5.1管理承诺 5.1 4.4.1 4.4.1 16 5.2相关方要求16 5.2.1以顾客、员工、社会等为关注焦点 5.2 16 5.2.2危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 4.3.1 16 5.2.3环境因素 4.3.1 17 5.2.4法律法规和其他要求 4.3.2 4.3.2 17 5.3方针 5.3 4.2 4.2 18 5.4策划 5.4 19 5.4.1目标、指标和方案 5.4.1 4.3.3 4.3.3/ 19 5.4.2管理体系策划 5.4.2 19 5.5职责、权限与沟通 5.5 4.4.1 4.4.1 20 5.5.1职责和权限 5.5.1 4.4.1 4.4.1 20 5.5.2管理者代表 5.5.2 4.4.1 4.4.1 23 5.5.3沟通 5.5.3 4.4.3 4.4.3 24 5.6管理评审 5.6 4.6 4.6 25 6资源管理 6 27 6.1资源提供 6.1 4.4.1 4.4.1 27 6.2人力资源 6.2 4.4.2 4.4.2 27 6.3基础设施 6.3 4.4.1 4.4.1 28 6.4工作环境 6.4 4.4.6 4.4.6 28目录管理手册编号及名称ISO9001:2008 ISO14001:2004GB/T28001-2001 页次7产品实现7 29 7.1产品实现过程的策划7.1 29 7.2与顾客有关的过程7.2 29 7.3设计和开发7.3 32 7.4采购7.4 32 7.5生产和服务提供与职业健康安全环境运行的控制7.5 4.4.6 4.4.6 35 7.5.1生产和服务提供与职业健康安全环境运行控制7.5.1 35 7.5.1.1生产和服务提供的控制7.5.1 35 7.5.1.2环境运行控制 4.4.6 35 7.5.1.3职业健康安全运行控制 4.4.6 37 7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.2 37 7.5.3标识和可追溯性7.5.3 37 7.5.4顾客财产7.5.4 38 7.5.5产品防护7.5.5 38 7.6监视和测量设备的控制7.6 4.5.1 4.5.1 38 7.7应急准备和响应 4.4.7 4.4.7 38 8测量、分析和改进8 4.5 4.5 40 8.1总则8.1 4.5.1/2 4.5.1/2 40 8.2监视和测量8.2 4.5.1/2 4.5.1/2 40 8.2.1顾客满意8.2.1 40 8.2.2内部审核8.2.2 4.5.5 4.5.5 41 8.2.3体系监视和测量8.2.3 4.5.1/2 4.5.1/2 42 8.2.4产品监视和测量8.2.4 43 8.3不合格品控制8.3 44 8.4数据分析8.4 44 8.5改进8.5 45 8.5.1持续改进8.5.1 4.5.3 4.5.3 45 8.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施8.5.2/3 4.5.3 4.5.3 45 附件1管理体系组织结构图 5.5.1 4.4.1 4.4.1 47 附件2质量管理体系职能分配表 5.5.1 48 附件3环境管理体系职能分配表 4.4.1 49 附件4职业健康安全管理体系职能分配表 4.4.1 50 附件5施工流程图7.5 4.4.6 4.4.6 51 附件6质量环境职业健康安全管理体系文件与相应标准对照表4.2 4.4.4 4.4.4 52质量环境职业健康安全管理手册编号及名称ISO9001:2008ISO14001:2004GB/T28001-2011相关文件名称及编号GB/T50430-20074.1总要求 4.1 4.1 4.1质量环境职业健康安全管理手册3.1/3.3.1/3.3.2 /94.2文件要求 4.2 4.4.4 4.4.4 3.3.3/3.54.2.1总则 4.2.1 3.3.34.2.2手册 4.2.2 3.3.34.2.3文件控制 4.2.3 4.4.5 4.4.5 文件控制程序01 档案管理办法 3.5.1/3.5.2 4.2.4记录控制 4.2.4 4.5.4 4.5.4 记录控制程序02 3.5.35管理职责 5 4.4.1 4.4.15.1管理承诺 5.1 4.35.2相关方要求对相关方施加影响控制程序035.2.1以顾客、员工、社会等为关注焦点 5.2 7.1/ 13.25.2.2危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 4.3.1 危险源辨识、风险评价和风险控制程序04 10.2.3/8.3.3 5.2.3环境因素 4.3.1 环境因素控制程序05 10.2.3/8.3.3 5.2.4法律法规和其他要求 4.3.2 4.3.2 法律法规和其它要求控制程序06 7.2.1/10.2.3/10.5.15.3方针 5.3 4.2 4.2 公司一体化方针见手册1.6 3.2.1/3.2.25.4.1目标、指标和方案 5.4.1 4.3.3 4.3.3 各部门质量环境安全目标；目标、指标和管理方案目标管理制度3.2.3/3.2.4/3.3 .25.4.2管理体系策划 5.4.2 3.3.1/3.4.25.5职责、权限与沟通 5.5 4.4.1 4.4.1 4.1/4.2/4.3/13. 15.5.1职责和权限 5.5.1 4.4.1 4.4.1 岗位任职条件岗位责任制 4.1/4.2/4.3/13.1 5.5.2管理者代表 5.5.2 4.4.1 4.4.15.5.3沟通 5.5.3 4.4.3 4.4.3 信息交流和沟通管理程序07 4.3.4/7.3.45.6管理评审 5.6 4.6 4.6 3.4.3/13.2.46.1资源提供 6.1 4.4.1 4.4.1 3.4.1/5.1.1 6.2人力资源 6.2 4.4.2 4.4.2 人力资源管理程序08 安全生产教育和培训制度 5.1/5.2/5.36.3基础设施 6.3 4.4.1 4.4.1 起重设备管理制度、施工机具管理制度、设备检修作业安全管理制度、设备操作规程6.2/10.1/10.2/11.2.26.4工作环境 6.4 文明施工管理制度、安全技术交底制度7.1/7.2/7.37.1产品实现过程的策划7.1 工程项目施工质量管理制度09 专项施工方案编审制度10.3质量环境职业健康安全管理手册编号及名称ISO9001:2008ISO14001:2004GB/T28001-2011相关文件名称及编号GB/T50430-20077.2与顾客有关的过程7.2 工程项目投标及工程承包合同管理制度 6.1/6.2/8.1/8.2/8.3/9.1/9.2/9.3/11.5.1 7.3产品设计和开发7.3 10.37.4采购7.4 采购物资验收标准采购管理制度外部劳务管理办法9.3/10.1/10.2/10.4/10.5/10.67.5.1生产和服务提供与职业健康安全环境运行控制7.5.1.1生产和服务提供的控制7.5.1.2环境运行控制7.5.1.3职业健康安全运行控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.5 4.4.6 4.4.6工程项目施工质量管理制度09；环境运行控制程序10；废弃物管理程序11；施工三废排放管理程序12；节能降耗管理程序13；生产和服务控制程序14；仓库管理制度；新项目环境影响管理规程；劳动保护设施、劳动保护用品管理制度；产品工艺卡片；安全操作规程；施工工程环境管理措施；职业危害防治措施；特殊关键过程操作规程、文明施工管理制度、专项施工方案编审制度、起重设备管理制度、安全技术交底制度、施工方案等9.3/10.1/10.2/10.4/10.5/10.610.5.2/10.5.58.4.2/10.5.38.5/10.2.28.4.2/8.4.4/10.6.17.6监视和测量设备的控制7.6 4.5.1 4.5.1 监视和测量控制程序18 11.5.17.7应急准备和响应 4.4.7 4.4.7 应急准备和响应控制程序15；紧急情况发生预案16；施工应急预案、安全施工应急救援制度、意外伤害保险制度10.28测量、分析和改进8 4.5 4.58.1总则8.1 4.5.1/4.5.2 4.5.1/45、2 11.1/12.1/13.1.48.2监视和测量8.2 4.5.1/4.5.24.5.1/4、5、2监视和测量控制程序18 绩效考核制度、安全检查制度8.2.1顾客满意8.2.1 106/12.2.6/13.2.3 8.2.2内部审核8.2.2 4.5.5 4.5、5 内部审核控制程序17 12.2.3/12.2.68.2.3体系监视和测量8.2.3 4.5.1/4.5.24.5.1/4、5、2监视和测量控制程序合规性评价管理程序22安全检查制度9.3.1/11.1.2/11.2.4/11.4.1/12.2.28.2.4产品监视和测量8.2.4 产品标准、采购物资验收标准、工程竣工验收管理规定8.3/9.3/10.5/11. 2/11.38.3不合格品控制8.3 不合格品控制程序19 质量事故责任追究制度8.3.2/8.5.2/11.4/12 8.4数据分析8.4 10.6.4/13.2.3 8.5改进8.5 13.1/13.38.5.1持续改进8.5.1 4.5.3 4.5.3 13.2.1/13.38.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施8.5.2/3 4.5.3 4.5.3不符合、纠正和预防措施控制程序20；事故、事件处理控制程序21 安全生产事故报告和调查处理制度13.2.1/13.3。