深圳市XXXX有限公司
TEL: XX FAX: XXXX
Factory Address: 广东省深圳市XXXXX I S O9001&I S O14001文件
文件编号：LT-EMS030 第 2 页共 4 页
1目的
确定本公司的HS有害物质，识别公司生产经营中存在的RoHS有害物质的风险，对公司的RoHS有害物质进行控制。
2范围
本程序适用于公司RoHS有害特制的产品实现过程。
3术语与定义
3.1 低风险供应商：没有使用过有害物质的交货记录，且满足以下条件之一的供应商为低风险供应商：
1）部品已通过RoHS材料宣告认证；
2）国际知名、商誉良好、高诚信度企业；
3）提供的部品从物料属性及相关数据库得知含有有害物质的机会甚微。
3.2 高风险供应商：低风险供应商以外的供应商，如：部品没通过RoHS材料宣告认证，企业规
模小、诚信度不高，从物料属性及相关数据库得知含有有害物质的机会很大的供应商
4职责与权限
4.1品质部收集RoHS相关法规。
4.2采购部负责RoHS物资采购的计划安排与实施。
4.3品质部负责对采购的物资进行验证。
4.4制造部负责对RoHS产品的生产和加工并做标识。
5程序
5.1 成立RoHS有害物质管制小组。
组织架构图如下：
业务部组员采
购
部
组
员
制
造
部
组
员
品
质
部
组
员
工
程
部
组
员
仓
库
组
员RoHS控制组长胡新颖
陈永铭万荣花彭寨军龚雪莲王磊凌梅芳
文件编号：LT-EMS030 第 3 页 共 4 页
5.2 RoHS 有害物质管制流程。
5.3 原材料RoHS 有害物质控制
5.3.1 采购部对供应商进行识别与分类，辩别出低风险和高风险的供应商。
5.3.2低风险供应商的管理：需要提供保证书、产品原材料宣告表；如发生工艺、设计、供应商、
材料等重大变更时，需及时告知并重新提供产品原材料宣告表，此悼念的资料由采购部妥当保管。
供应商调查
采购物料
入库
IQC 检验
领料
生产加工
检验
入库
出货
1购部通过对供应商的调查，识别出高风险和低风险的供应商。
2购部与高风险的供应商签定保证书，要求供应商提供产品原材料宣告表和部品中均质材料的RoHS 有害物质检测报告.
3风险的供应商签定保证书，要求供应商提供产品原材料宣告表. 采购部采购符合RoHS 的原材料。
1、IQC 收集供应商提供的原材料RoHS 有害物质的检测报告，并建档管理。
2、IQC 检验原材料，确认材料上需有RoHS 环保标识。
仓库收料时，确认材料上需有RoHS 环保标识。
生产部领料时，确认材料上需有RoHS 环保标识。
生产过程中做好RoHS 环保标识，预防污染。
1 产品上做好RoHS 环保标识。
2 如客户有需求，需定期对产品进行RoHS 有害物质检测，并保存好检测报告。
确认产品上有做好RoHS 环保标识。
确认产品上有做好RoHS 环保标识。
文件编号：LT-EMS030 第 4 页共 4 页
5.3.3高风险供应商的管理：需要提供保证书、产品原材料宣告表、部品中均质材料的有害物质
检测报告；如发生工艺、设计、供应商、材料等重大变更时，需重新提供物料成份宣告表或部品成份宣告表、部品中材料的RoHS有害物质检测报告（如颜料、油漆的供应商）。
对高风险的供应商工厂需要进行RoHS有害物质符合性稽核，对于材料的RoHS有害物质检测报告由IQC
妥当保管，其它相关的记录由采购部妥当保管。
；
5.3.4 IQC将RoHS有害物质检测报告做好整理，并依此进行相关原材料的验收。
5.3.5 采购部要求供应商的原材料做好RoHS环保标识。
5.3.6 对于高风险的供应商的原材料，公司可适当的抽样进行RoHS有害物质检测，如果原材料
的RoHS有害物质检测报告不符合时，应严格按《不合格品控制程序》执行。
5.4 制程RoHS有害物质管制
5.4.1 公司内只有RoHS材料和产品，故不需进行标识区分与隔离，采用正常的工艺流程生产加
工。
4.5.2 工程部在制作工艺流程和相关的产品材料时，应全面考虑制程符合RoHS管制要求的材料，
从源头上进行管制。
4.5.3 生产加工过程中，生产部应辨识所用物料上是否有RoHS标识。
对没有RoHS环保标识的物
料需确认仓库后方可投入生产。
5.5 成品RoHS有害物质管制
5.5.1 成品完成包装检验后，需做好RoHS环保标识。
5.5.2 如有客户要求，公司需定期提供成品的RoHS有害物质检测报告。
5.5.3 如成品的RoHS有害物质检测报告不符合时，应严格按《不合格品控制程序》执行。
5.6 出货管制
按照出货要求，仓库将符合要求的，贴有RoHS环保标识的产品装车出货，如果发现成品上没有RoHS环保标识，则立即停止装货，通知品质部和制造部处理。
6相关文件和记录、表格
6.1 相关文件
1)《不合格品控制程序》
6.2记录、表格
1) RoHS环保标签L T- EMS030-01/A。