压力管道安装质量体系程序文件（第一版）编制：质监科审核：批准：编号：XSJA/YG-CX-01-2009受控状态2009年3月15日发布2009年4月12日实施颁布令为确保压力管道安装质量，规范各项工作程序，本公司依据《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》、《压力管道安装单位资格认可实施细则》的要求，建立了压力管道安装质量保证体系，编写了《压力管道安装质量体系程序文件》。

本程序文件是公司质保体系文件之一，是质量保证手册的支持性和基础性文件，现批准予以发布，并于二00九年四月十二日起执行。

自执行之日起，本程序所规定的内容即行生效，公司相关部门及人员必须认真学习，切实贯彻执行，实施中发现的问题及时报公司质监科。

经理：二00九年三月十五日目录1 文件控制程序2 管理评审程序3 内部审核程序4 质量记录控制程序5 合同评审管理程序6 施工技术文件管理程序7 采购控制程序8 产品标识和可追溯性控制程序9 物资入库、保管、发放管理程序10 设备管理程序11 焊接质量控制程序12 热处理质量控制程序13 外协品无损检测质量控制程序14 外协理化检验质量控制程序15 物资检验和试验检测程序16 工序质量检验与试验控制程序17 工程质量检验、试验控制程序18 检验与试验状态管理程序19 用户提供物资管理程序20 检验、测量和试验设备管理程序21 不合格控制程序22 纠正措施管理程序23 服务管理程序24 质量信息分析与处理控制程序25 预防措施管理程序26 控制管理程序对与质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。

2、范围适用于与质量管理体系有关的文件控制。

3、职责3.1经理负责批准发布质量手册；3.2总工程师负责审核质量手册；3.3各部门负责相关文件的编制、使用和保管；3.4质监科负责组织对现有体系文件的定期评审；3.5各部门负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。

4、工作程序4.1文件分类及保管4.1.1质量手册（包含了所有过程控制的程序文件），由质监科备案保存；4.1.2公司第二级质量管理体系文件分为两类：1）部门工作手册，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准（部门管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等）；部门质量记录文件等。

由各相关部门自行保存并报质监科备案存档；2）其他质量文件：可以是针对特定产品、项目和合同编制的质量计划、设计输出文件或其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式，由各相应的业务部门保存、使用；3）公司级管理性文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件，包括与质量管理体系有关的政策，法规文件等，由办公室保存。

4.2文件的编号1）质量手册公司名称代号—手册—版号—时间，各章以章节号区分。

例如：XSJA—SC—01—2009，表示新盛建安公司质量手册2009年第1版。

2）程序文件公司名称代号—程序—版号—时间，各程序以章节区分。

3）质量记录：主要使用部门代号—质量手册中的文件章节号—记录编号例如：ZJ—CX/02—01，表示质监科在程序文件中第02章《管理评审程序》中的第1个质量记录文件。

4）各部门其他质量文件：部门代号—文件顺序号—年号例如：SJ—01—2009，表示生产经营科于2009年发放的第1号文件。

5）设计、工艺文件的编号按《设计、工艺文件管理规定》执行。

4.3文件的借阅、复制借阅、复制与质量管理体系有关的文件，应填写《文件借阅、复制记录》，由相关部门负责人按规定权限审批后向资料管理人借阅、复制。

复制的受控文件必须由资料管理人登记编号。

4.4外来文件的控制4.4.1收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效；4.4.2质监科负责收集相关国家、行业、国际标准的最新版本，统一编号、加盖受控印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回；4.4.3各部门要把上述标准及其他与质量管理体系有关的外来文件填入“部门受控文件清单”，并报质监科备案。

4.5每年三月由质监科组织对现在质量管理体系文件进行定期评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，执行相关规定。

4.6对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。

4.7作为质量记录的文件应执行《质量记录控制程序》。

4.8设计、工艺文件的管理应执行《设计、工艺文件管理规定》。

5、质量记录文件发放、回收记录；文件借阅、复制记录；部门受控文件清单；文件更改申请；文件销毁申请。

对压力管道安装质量保证体系组织管理评审，确保压力管道安装质量保证体系的正常运行和持续有效，并满足实现公司质量方针和质量目标的要求。

2、适用范围本程序适用于本公司管理者对压力管道安装质量保证体系的管理评审。

3、职责压力管道安装质量保证体系的管理评审由公司经理负责组织。

管理评审后的纠正和预防措施，由公司质量保证工程师负责组织实施和验证。

4、管理评审4.1管理评审的组织与管理4.1.1本公司压力管道安装质量保证体系的管理评审，通过管理评审会议的方式进行。

管理评审人员由以下人员组成：公司经理、副经理、总工程师、质量保证工程师、专业技术负责人、质监科长及有关业务部门负责人。

4.1.2压力管道安装质量保证体系管理评审由公司经理依据本程序规定每年组织一次，当公司组织机构或市场环境发生重大变化时，应根据需要适当增加管理评审频次。

4.1.3质量保证体系管理评审由公司经理按管理评审计划组织实施。

4.2管理评审内容1）内部质量保证体系审核结果；2）改进措施及实施效果；3）确定应重点复审的压力管道安装质量保证体系要素进行再审核；4）达到质量目标的综合评价及分析；5）质量目标对环境及合同变化的适应性。

4.3管理评审的实施4.3.1管理评审计划由质监科负责组织编制，应明确管理评审的目的、内容、范围和要求。

4.3.2管理评审由公司经理依据评审计划主持评审，并建立评审记录。

l）当公司组织发生重大变化时，应评审现有组织机构中各职能部门及质量保证责任人2）当市场环境发生变化时，应评审质量保证体系要素涉及的职能部门及质量保证责任人员的职责调整范围；3）当发生质量事故或用户提出质量申诉时，应对纠正与预防措施的质量控制情况进行评审；4）如在管理评审之前已进行内部质量保证体系审核时，应对内部质量保证体系审核结果进行评审。

4.3.3管理评审结束后，由公司经理签发书面管理评审报告，管理评审报告由质监科负责分发各有关部门和单位，并建立发放记录。

4.4纠正与预防措施4.4.1管理评审后的纠正与预防措旆。

由公司质量保证工程师组织有关业务主管部门负责制定并组织实施，纠止与预防措施的跟踪评审由公司质量保证工程师负责组织并提出跟踪评审报告。

4.4.2管理评审后的质量保证体系文件的修订由公司质量保证工程师负责组织实施，并列出文件更改清单。

5、质量记录管理评审计划；管理评审报告。

为审查质量保证体系活动是否符合规定要求，评价质量保证体系运行的效果，并确定其实现规定目标的有效性，以决定是否需要采取纠正或预防措施，特制定本程序。

2、适用范围本程序适用于本公司压力管道安装内部质量保证体系审核的管理。

3、职责3.1压力管道安装内部质量保证体系审核由质监科负责组织。

3.2内部质量保证体系审核计划和审核文件由质监科长负责组织编制。

3.3内部质量保证体系审核由公司质保工程师协助总工程师组织实施。

3.4内部质量保证体系审核文件，由质监科负责管理。

4、审核范围和内容4.1依据压力管管道安装质量保证手册和各项质量程序文件的规定验证压力管道安装质量保证体系各环节是否符合规定要求。

4.2审核质量保证体系是否以压力管道安装质量保证手册及各项质量程序文件规定为依据，处于正常的运行状态。

5、审核的组织和管理5.1压力管道安装内部质量保证体系审核，质监科可依据审核需要，组织由对被审核对象不负直接责任且具有内审员资格的人员参加内部质量保证体系审核。

5.2本公司内部质量保证体系审核的范围，依据压力管道安装质量保证体系的运转情况和工程施工点的分布情况及其质量活动的阶段性考虑确定，本公司的内部质量保证体系审核每年组织二次。

6、内部质量保证体系审核6.1内部质量保证体系审核的确定压力管道安装内部质量保证体系审核，应选择压力管道安装工程施工的适宜阶段进行组织，并依据压力管道安装项目质量控制体系的运行情况确定审核范围。

6.2内部质量保证体系审核小组的组建6.2.1内部质量保证体系审核小组由质监科负责组建。

内部质量保证体系审核小组人员的专业组成、数量及素质，应适应确定的内部质量保证体系审核的目的和范围要求。

内部质量保证体系审核小组的审核文件，由质监科长依据确定的内部质量保证体系审核计划确定。

受审核的部门和单位为内部质量保证体系审核小组提供的审核文件，应满足确定的审核范围和内容的要求。

6.3内部质量保证体系审核计划6.3.1内部质量保证体系审核计划由质监科长依据确定的内部质量保证体系审核目的和范围负责制订，经公司经理审批后实施。

6.3.2内部质量保证体系审核计划包括以下内容：1)内部质量保证体系审核的目的、性质和范围；2)内部质量保证体系审核涉及的单位和部门；3)内部质量保证体系审核小组的人员组成与分工；4)内部质量保证体系审核的内容和时间安排。

6.4内部质量保证体系审核6.4.1内部质量保证体系审核程序1）召开首次会议，确认内部质量保证体系审核的目的、内容和范围，明确审核采用的方法和程序，澄清审核计划中不明确的内容，确定审核的日程安排；2）进行现场审核，收集客观证据，评审观察结果，确定不合格项目；3）召开末次会议，介绍审核观察结果，提出不合格报告和整改期限，确定跟踪审查办法；4）进行纠正和预防措施跟踪审核检查，提出纠正措施跟踪审核验证意见；5）审核小组组长负责组织编制审核报告，由质监科负责发放并建立发放记录。

6.4.2内部质量保证体系审核的有关要求1）内部质量保证体系审核中，应虚心听取用户和监理部门对压力管道安装施工质量及质量保证体系运行效果的评价意见；2）内部质量保证体系审核人员应按《内部质量保证体系审核表》的内容要求，对内审结果进行记录；3）不合格报告应经受审核单位确认；4)不合格报告提出的不合格项一般应在三周内整改完毕。

1）受审核单位必须针对压力管道安装内部质量保证体系审核查出的不合格项，负责制定纠正和预防措施，并在规定的期限内整改完毕；2）纠正措施的跟踪审查验证工作，由内部质量保证体系审核小组负责进行或委托项目部内具有内审员资格且与被审核的质量活动无直接责任的人员负责进行，并提出跟踪审查意见；3）对属于文件类的不合格纠正措施，可通过传递纠正后的文件等方式进行跟踪审查验证。