应付款管理业务的操作流程如下：1、应付单据审核
2、付款单据录入及审核
3、付款
4、核销处理
5、取消核销业务
6、月末结帐
一、应付单审核
1.根据下图选择相应的过滤条件，点击上图中的“确定”按钮财务会计—应付款管理—应付单据审核—过滤—确定
2. 根据上图选择相应的应付单据，确认无误后，点击下图中的“审核”按钮，对应付单据进行审核。

应付单据审核操作完毕。

3.生成凭证
财务会计—应付款管理—转帐—制单处理
注意：选择后，点制单；若多张，点合并，可以合并制单，形成应付款。