（二 十）
网管费
（二 十
公共费用
（二 十
其他费用
（二 十
技术开发费
1 其中：工资、社保及绩效
2
差旅费
3
其他费用
十 财务费用
（一 ）
利息支出
（二 ）
利息收入
（三 ）
手续费
（四 ）
汇兑损益
十一 营业外收入
十二 营业外支出 十三 利润总额 十四 所得税 十五 净利润
金额单位：万元 8月 9月 10月 11月 12月 预算说明
工资、社保及绩效
（二 ）
业务招待费
（三 ）
差旅费
（四 ）
办公费
（五 ）
水电费
（六 ）
汽车费用
（七 ）
费用性税金
（八 ）
财产保险费
（九 ）
中介机构服务费
（十 ）
福利费
（十 一）
折旧费
（十 二）
邮寄费
（十 三）
电话费
（十 四）
职工教育经费
（十 五）
租赁费
（十 六）
低值易耗品
（十 八）
修理费
（十 九）
保险费
年度预算表
序号
指标名称
合计
一 含税销售金额
（一 ）
按产品分类
1 连接器
2 线缆组件
3 馈线卡
4 光纤产品
5 低频产品
6 天线产品
7 其他产品
（二 ）
按市场分类
1 国内运营商
2 国内设备制造商
3 海外市场
4 军工市场
5 其他市场
二 不含税销售额
三 销售成本
（一 ）
材料成本（不含税）
（二 ）
车间人工工资
（三 ）
制造费用
四 毛利润
五 毛利率
六 主营业务税金及附加
七 主营业务利润
八 销售费用
（一 ）
工资、社保及绩效
（二 ）
运输费
（三 ）
差旅费
（四 ）
业务招待费
（五 ）
房租费
（六 ）
办公费
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月
（七 ）
电话费（八 ）ຫໍສະໝຸດ 业务费（九 ）广告费
（十 ）
其他费用
九 管理费用
（一 ）