维修
设备拆除、报废
4
公司级
生产部
（JHA）XL-GL-7
主生产车间主任
1-1开车前检查
3
公司级
生产部
（JHA）XL-CZ-1
主生产车间淬火操作
1-2融硫上料、淬火操作、二硫化碳、浓硫卸车
4
公司级
生产部
（JHA）XL-CZ-2
主车间-物料处理操作
1-3洗涤、干燥、半成品出料
3
公司级
生产部
（JHA）XL-CZ-3
2
公司级
安环部
（JHA）XL-ZY-8
通用区域
更换釜类设备作业
3
公司级
安环部
（JHA）XL-ZY-9
仓库保管
原料卸车入库、入罐
2
公司级
财务部
（JHA）XL-ZY-10
仓库保管
二硫化碳出罐
3
公司级
财务部
（JHA）XL-ZY-11
仓库保管
产品装车
4
公司级
财务部
（JHA）XL-ZY-12
仓库保管
其他辅料卸车
南厂区再生车间
结晶硫液硫罐
3
公司级
生产部
（SCL）S-7
成品车间
环烷油储罐
4
公司级
生产部
（SCL）S-8
再生车间
二硫化碳储罐
3
公司级
生产部
（SCL）S-9
南厂区主车间
物料处理器
3
公司级
生产部
（SCL）S-10
再生车间
再生塔
4
公司级
生产部
（SCL）S-11
再生车间
再生液收集分离器
4
公司级
生产部
（SCL）S-12
生产装置区
开车
3
公司级
生产部
（JHA）XL-KTC-1
生产装置区
停车
3
公司级
生产部
（JHA）XL-KTC-2
通用岗位
停水
3
公司级
生产部
（JHA）XL-YC-1
通用岗位
停电
2
公司级
生产部
（JHA）XL-YC-2
通用岗位
停气
4
公司级
生产部
（JHA）XL-YC-3
通用岗位
设备故障
4
公司级
生产部
（JHA）XL-YC-4
通用区域
吊装作业
3
公司级
安环部
（JHA）XL-ZY-3
通用区域
高处作业
3
公司级
安环部
（JHA）XL-ZY-4
通用区域
进入受限空间作业
2
公司级
安环部
（JHA）XL-ZY-5
通用区域
临时用电作业
3
公司级
安环部
（JHA）XL-ZY-6
通用区域
动火作业
1
公司级
安环部
（JHA）XL-ZY-7
通用区域
盲板抽堵作业
风险分级管控清单
风险分级管控清单
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX风险分级管控清单
（受控记录号）：№：01
序号
风险点（作业活动或设备设施）
风险
等级
管控层级
责任单位
责任人
分析来源
通用区域
检维修作业
4
公司级
安环部
（JHA）XL-ZY-1
通用区域
更换润滑油
4
公司级
安环部
（JHA）XL-ZY-2
公司级
生产部
（JHA）XL-CZ-8
北厂区车间主任
2-1开车前检查
3
公司级
生产部
（JHA）XL-CZ-9
北厂区车间反应操作工
2-2备料、投料
4
公司级
生产部
（JHA）XL-CZ-10
北厂区车间反应操作工
2-3反应
4
公司级
生产部
（JHA）XL-CZ-10
北厂车间-包装工
2-4 造粒、包装
3
公司级
生产部
（JHA）XL-CZ-11
5
公司级
财务部
（JHA）XL-ZY-13
仓库保管
五金仓库管理
4
公司级
财务部
（JHA）XL-ZY-14
供应
原料采购
4
公司级
供应部
（JHA）XL-ZY-15
销售
产品销售
4
公司级
销售部
（JHA）XL-ZY-16
电工
低压柜送电
4
公司级
生产部
（JHA）XL-ZY-17
电工
低压柜断电
4
公司级
生产部
（JHA）XL-ZY-18
主车间
真空泵
4
公司级
生产部
（SCL）S-13
主车间
热水泵
4
公司级
生产部
（SCL）S-14
储罐区
二硫化碳液下泵
4
公司级
生产部
（SCL）S-15
北厂区树脂生产车间
苯酚计量罐
4
公司级
生产部
（SCL）N-1
通用岗位
变更管理
4
公司级
安环部
（JHA）XL-GL-1
通用岗位
现场监督检查
4
公司级
安环部
（JHA）XL-GL-2
通用岗位
应急演练
4
公司级
安环部
（JHA）XL-GL-3
通用岗位
安全培训
3
公司级
安环部
（JHA）XL-GL-4
各部门
巡检
4
公司级
各部门
（JHA）XL-GL-5
安环部
开具作业票
4
公司级
安环部
（JHA）XL-GL-6
粉碎成品车间-主任
1-4 工艺、环烷油罐区巡检
3
公司级
生产部
（JHA）XL-CZ-4
粉碎成品车间-再生塔操作工
1-5 再生操作
3
公司级
生产部
（JHA）XL-CZ-5
再生车间-包装工
1-6包装
3
公司级
生产部
（JHA）XL-CZ-6
化验
化验分析
4
公司级
生产部
（JHA）XL-CZ-7
控制室内操
DCS操作
4
南厂区主车间
融硫槽
4
公司级
生产部
（SCL）S-1
南厂区主车间
液硫升温罐
4
公司级
生产部
（SCL）S-2
南厂区主车间
液硫缓冲罐
4
公司级
Hale Waihona Puke 生产部（SCL）S-3南厂区主车间
热水罐
4
公司级
生产部
（SCL）S-4
南厂区主车间
氮气缓冲罐
5
公司级
生产部
（SCL）S-5
南厂区再生车间
二硫化碳收集罐
3
公司级
生产部
（SCL）S-6