项目名称
实现利润增减变化表(万元)
2018年上半年
2019年上半年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
2020年上半年 数值 增长率(%)
营业收入
利润总额 营业利润 投资收益 营业外利润
3,439,739.8 6
100,451.36 93,812.58 17,477.24 6,638.79
- 4,117,608.5 7
158,784.31
148,318.67
- 25,325.68 - 10,465.65
19.71 5,051,586.7 7
58.07 228,620.26
58.1 219,587.58
44.91 7,266.51 57.64 9,032.67
22.68
43.98 48.05 -71.31 -13.69
-
0
80.87 3,921,590.0 6
0.28 11,184.35
15.72 788,019.39
2.75 117,873.07
0.38 17,641.17
-
0
80.75
0.23 16.23
2.43 0.36
-
2、总成本变化情况及原因分析
永辉超市2020年上半年成本费用总额为4,856,308.04万元，与2019 年上半年的3,979,601.73万元相比有较大增长，增长22.03%。以下项目的 变动使总成本增加：营业成本增加703,148.8万元，销售费用增加 162,447.63万元，管理费用增加8,442.78万元，财务费用增加2,532.02万 元，营业税金及附加增加135.08万元，共计增加876,706.31万元；以下项
永辉超市2020年上半年经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2020年上半年利润总额为228,620.26万元，与2019年上半年的 158,784.31万元相比有较大增长，增长43.98%。利润总额主要来自于内部 经营业务，企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润
2020年上半年营业利润为219,587.58万元，与2019年上半年的 148,318.67万元相比有较大增长，增长48.05%。以下项目的变动使营业利 润增加：公允价值变动收益增加21,329.06万元，共计增加21,329.06万元； 以下项目的变动使营业利润减少：资产减值损失减少1.51万元，投资收益 减少18,059.17万元，营业成本增加703,148.8万元，销售费用增加 162,447.63万元，管理费用增加8,442.78万元，财务费用增加2,532.02万 元，营业税金及附加增加135.08万元，共计减少894,766.99万元。各项科 目变化引起营业利润增加71,268.92万元。
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目的变动使总成本减少：资产减值损失减少1.51万元，共计减少1.51万元。 各项科目变化引起总成本增加876,704.81万元。
项目名称
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
2018年上半年 数值 百分比(%)
2019年上半年 数值 百分比(%)
2020年上半年 数值 百分比(%)
100.00
营业成本
营业税金及附加 销售费用
管理费用 财务费用 研发费用
2,668,730.0 4
12,235
547,213.87
138,957.14 4,545.21 0ຫໍສະໝຸດ 79.15 3,218,441.2 5
0.36 11,049.27
16.23 625,571.76
4.12 109,430.3
0.13 15,109.15
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项目名称
成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)
2018年上半年
2019年上半年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年上半年 数值 百分比(%)
成本费用总额
3,371,681.2 6
100.00 3,979,601.7 3
100.00 4,856,308.0 4
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从营业收入和成本的变化情况来看，2020年上半年的营业收入为 5,051,586.77万元，比2019年上半年的4,117,608.57万元增长22.68%， 营业成本为3,921,590.06万元，比2019年上半年的3,218,441.25万元增长 21.85%，营业收入和营业成本同时增长，但营业收入增长幅度大于营业成 本，表明企业经营业务盈利能力提高。
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3、投资收益 2020年上半年投资收益为7,266.51万元，与2019年上半年的 25,325.68万元相比有较大幅度下降，下降71.31%。
4、营业外利润 2020年上半年营业外利润为9,032.67万元，与2019年上半年的 10,465.65万元相比有较大幅度下降，下降13.69%。 5、经营业务的盈利能力
2.33 0.35
-
3、营业成本控制情况 2020年上半年营业成本为3,921,590.06万元，与2019年上半年的 3,218,441.25万元相比有较大增长，增长21.85%。
营业收入
3,439,739.8 6
100.00 4,117,608.5 7
100.00 5,051,586.7 7
100.00
营业成本
营业税金及附加 销售费用
管理费用 财务费用 研发费用
2,668,730.0 4
12,235
547,213.87
138,957.14 4,545.21 0
77.59 3,218,441.2 5
二、成本费用分析 1、成本构成情况
永辉超市2020年上半年成本费用总额为4,856,308.04万元，其中：营 业成本为3,921,590.06万元，占成本总额的80.75%；销售费用为 788,019.39万元，占成本总额的16.23%；管理费用为117,873.07万元， 占成本总额的2.43%；财务费用为17,641.17万元，占成本总额的0.36%； 营业税金及附加为11,184.35万元，占成本总额的0.23%。
0.36 11,049.27
15.91 625,571.76
4.04 109,430.3
0.13 15,109.15
-
0
78.16 3,921,590.0 6
0.27 11,184.35
15.19 788,019.39
2.66 117,873.07
0.37 17,641.17
-
0
77.63
0.22 15.60