检查员签字：
日期：
申请企业确认
我们确认辛冬斌、邢瑶检查员已按绿色食品现场检查工作程序和方法进行了现场检查，检查员报告中所提供的信息和数据符合客观事实。
企业法人代表签字：
日期：
表二种植业产品现场检查项目
（此表可以复制）
检查项目
检查结果（按客观事实描述，并举证）
产地
检查地块与地块分布图中方位、面积是否一致？
喀喇沁旗西桥镇恩州村、二道营子村、两间房村、小三家村、姜家店村、新窝铺村、曹地梁村、牤牛营子村
实地检查基地
数及名称
西桥镇恩州村、二道营子村、两间房村
实地检查
地块数
3
随机访问农户（养殖户）数、姓名及地址
查阅文件时间、
文件清单及结果
2013年9月合格
查阅记录时间、
查阅记录清单及结果
2013年9月合格
总结会召开时间、
是否与同类非绿色食品产品、其它物品一起贮藏，如何防混、防污、隔离？
无同类非绿色食品产品、无其它物品一起贮藏
原料、辅料、原材料、包装物的购置发票、出入库清单
有
库房是否有标识？
其内容：
库房是有标识
内容：原料库成品库
是否经过辐射等杀菌处理？
否
记
录
原料及辅料
入库记录
有
原料预处理记录
有
加工管理记录
有
成品出入库记录和销售记录（包括生产批号、交易数量、销售清单、销售发票、等级标识等）
无
作物品种及种苗
品种、种子、种苗的来源
种子来源于种子部门
是否从国外引进种子？是否为转基因种子？需育种单位提供证明材料
没有从国外引进种子
种衣剂的种类、用量；并检查其产品标签
无
播种或定植前使用药剂的种类、用量、方法
敌百虫90%原药，防栗灰螟等，120g/亩，6月10日前
病、虫、草害控制
当地常见的病、虫、草害种类及其发生规律？本年度发生的病、虫、草害
袋装、箱装、规格为
0.5公斤、10公斤、25公斤
产品标签内容是否与申请认证文件中配方一致？请描述产品标签内容
是
原
料
、
成
品
仓
储
存放设施、条件（温度、湿度、通风等）能否满足存放原料、产品的需要条件？卫生管理状况
能、卫生良好
防鼠、防虫、防潮措施，用药情况（种类、时间、用法）
垫高防潮
防鼠夹、防鼠板、电子驱鼠器等防鼠
预处理管理制度
有
生
产
管
理
绿色食品加工规程是否上墙？
是
班次交接管理规定
有
生产中各工序检验规定，项目、频率
有
不合格半成品
处理办法
废弃
检查生产日期、批次是否与实际相符？
符合
质
量
检
验
有无原料、辅料、产品质量检测化验室？质量检验制度
有
检测项目，化验室设备、技术条件能否满足需要？
能
质检记录
有
产
品
包
装
及
标
识
包装材料（包括油墨、粘着剂）；包装规格
可能引起灌溉水受污染的污染物及其来源
没有
收获、运输
产品收获前，质量验收制度和方法，制度具体执行情况
产品收获前质量验收制度齐全
执行情况良好
产品收后处理（脱粒、晾晒、分级等）方式、方法
产品收后统一处理
交售、集中的方式、方法
产品收后集中处理
运输方式、方法
产品收后统一运输汽运
“收获－运输”全过程防混、防污的制度和措施？
销售记录（生产批号、交易数量、销售清单、销售发票、等级标识等）
有
需
要
补
充
说
明
的
事
项
表五加工产品现场检查项目
（此表可以复制）
检查项目
检查内容（按客观事实描述，并举证）
环
境
和
卫
生
工厂及生产车间设施（厂房结构、车间地面、墙壁、窗户等）清洁卫生状况
工厂及生产车间设施清洁
进出生产车间和工人卫生的管理
工人进入生产车间穿戴整洁的工作服、帽子、围裙，工作完毕立即清洗消毒，放在规定位置，严禁穿工作服出车间
无
检查是否施用城市垃圾、污泥？
没有施用城市垃圾、污泥
其它肥料施用情况，包括种类、来源、成份、施用量、施用方法及时间，并确认肥料中是否有禁用成份？
肥料名称
类别
使用方法
使用时间
每次用量
全年用量
末次
使用时间
农家肥
有机肥
基肥
播种前
1500kg/亩
1500kg/亩
Байду номын сангаас播种前
其它管理措施（如客土、土壤调理剂、土壤消毒剂的使用等）
工人指甲、鬓角、胡须符合生产卫生要求
生产前后及生产中卫生管理
地面、工具、设施清洗消毒干净方可开始生产
不准在车间随地吐痰、吸烟、引水、吃零食
车间内所使用的器具定期检查及时维修
生
产
状
况
（同车间）生产产品的类别、产量
小米、1600吨
不同类别产品，特别是与绿色食品同类产品在生产线、班次如何安排？
无
同生产线中，区分绿色食品与非绿色食品的管理制度；主要设备；如何清洗；清洗所用药剂名称、用量
单独运输
包装材料种类、来源、重复使用时如何清理？
编织袋一次性使用
包装物标识
及标识内容
见标签
贮藏
贮藏方式和方法
仓库储藏
贮藏场所的基本设施和卫生管理状况
良好
防鼠、防虫、防潮措施，用药情况（种类、时间、用法）
防鼠夹粘鼠板防鼠
防虫网防虫
垫高防潮
是否与同类非绿色食品产品、其它物品一起贮藏，如何防混、防污、隔离？
小米：1600吨
足量申请
无平行生产
申请认证产品主原料来源及生产组织管理形式
公司
首次会议召开时间、地点、企业参加座谈人员（附签名单）
首次会议时间：2013年9月10日
地点：赤峰市喀喇沁旗锦山镇汇全通公司院内
企业参加人员：张久强、张吉贺、周晶
实
地
检
查
实地检查时间
2012年9月10日
产品或产品原料基地数（以基地合同或协议乙方为单元，如村、乡镇等）。
粟灰螟、粟茎跳甲
综合防治的措施（包括生物防治、农业措施等）、防治时间及效果
适时人工除草
本年度为防治病、虫、草害而使用的农药种类、方法、用量、时间、次数，并检查其产品标签
敌百虫90%原药，防栗灰螟等，120g/亩，6月10日前
是否使用了禁用的药品（包括有机合成植物生长调节剂）？
没有使用禁用的药品
作物生长状态；有无天敌？其种类、数量（多、少、无）；检查地块、周边、草丛、临近水井、水渠是否有农药、肥料等投入品包装物，并加以确认
无
加
工
原料
和
辅
料
组成、配比和用量
谷子、100%、2200吨
添加剂种类、用量
无
生产工艺是否符合绿色食品有关标准要求？
符合
车间领用物品、投料和生产记录
有生产记录及领用品记录
检查原料及添加剂堆放库房、有关票据，确认原料及添加剂来源是否符合要求？
符合
原
料
预
处
理
预处理地点；如委托预处理，检查其委托合同及被委托方生产及管理情况（特别是区别管理体系）
绿色食品现场检查项目及评估报告
表一现场检查概况
（此表可以复制）
检查员姓名
辛冬斌、邢瑶
检查时间
2013年9月10日
受检企业名称
赤峰汇全通粮食贸易有限责任公司
受检企业地址
赤峰市喀喇沁旗西桥镇恩州村
受检产品
久闻牌小米
申请认证产品产量；该产品是否足量申请认证？有无平行生产（同一产品，既生产绿色食品，也生产非绿色食品）；如存在平行生产，评述区别管理体系（从收购、加工、仓储、运输等环节）。
有
需
要
补
充
说
明
的
事
项
地点、企业参加
人员名单
总结会议时间：2013年9月10日
地点：赤峰市喀喇沁旗西桥镇恩州村汇全通粮食贸易有限责任公司
企业参加人员：张久强、张吉贺、周晶
总结会检查结论、
整改意见和建议
加强绿色食品生产记录管理，
建立更加完善的追溯体系
需要补充说明的事项
/
检查员声明
我保证已按绿色食品现场检查工作程序和方法进行了现场检查，报告中所提供的信息和数据符合客观事实。
没有
文件、记录
投入物的购买（或领用）记录，如肥料和农药购买发票、领用收据等
有投入物的购买（或领用）记录
检查田间管理记录；农户是否有种植规程；是否有完整的记录；记录中是否有绿色食品禁用的投入品及生产技术？
农户有种植规程；
有完整的记录；
记录中没有绿色食品禁用的投入品及生产技术
收获、交售、运输和贮藏记录
有
作物生长状态良好
没有违禁农药、肥料等投入品包装物
有关生资购置、库存、领用和田间使用记录
生资购置、库存、领用和田间使用记录齐全
检查库房保存农药、肥料品种，检查生产中使用投入品是否一致？并检查是否有绿色食品禁用投入品？
库房保存农药、肥料品种与生产中使用投入品一致
灌溉用水
灌溉水的来源，灌溉系统和供水方式
灌溉水来源雨水
产地有绿色食品的明显标识
绿色食品谷子基地
土壤和肥料
土壤类型、特点及肥力状况
沙地土
肥力状况良好
有机肥施用种类、施用量、来源；肥料聚集和无害化处理方法；是否进行堆肥？堆肥原料来源及比例；外来有机肥是否经过检测后才施用？