四川天路有限责任公司策划书团队 WE小组团队成员王楠沈仁捷魏民吴国坚廖远萍杨琴易沙沙李剑曦队长蒋旭指导教师唐果完成日期 2008 年 11 月 06 日1．执行概要 (5)1．1企业介绍 (5)1．2市场需求 (6)1．3机遇与战略 (6)1．4目标市场 (6)1. 5竞争优势 (7)1．6企业发展远景 (7)1．7结论 (7)2、公司介绍 (8)2．1企业介绍 (8)2. 2企业总体战略 (8)2. 3公司竞争战略 (9)2. 4公司发展规划 (9)2．5 企业文化 (11)3、产品介绍 (12)3.1产品的创意来源 (12)3.2产品构成 (12)3.3产品功能特点 (13)3.4竞争产品 (13)3.5技术与工艺 (13)3.5.1胶体磨工作原理 (13)3.5.2工作原理优势 (14)3.5.3废胶粉改性沥青胶结料生产工艺 (14)3.5.4生产流程 (15)3.5.5影响橡胶粉改性沥青的因素 (16)4、市场与竞争分析 (16)4.1环境分析 (16)4.1.1宏观环境分析 (16)4.1.2市场规模分析 (17)4.2目标市场分析 (17)4.2.1废旧轮胎市场的现状 (17)4.2.2公路建设的现状和趋势及对改性沥青的需求 (19)4.3行业分析 (19)4.3.1胶粉行业现状 (19)4.4竞争分析 (21)4.4.1五种竞争力量分析 (21)4.4.2 TOWS分析 (24)5．营销策略 (27)5.1营销计划 (27)5.2营销竞争策略： (28)5.2.1价格 (28)5.2.2技术 (28)5．3营销传播策略 (28)5．3．1公关（Public Relation） (29)5．3．2广告 (29)5.4顾客关系管理策略(专业、持续、深度的关系营销) (29)5.5渠道策略 (29)6.运作管理 (30)6.1选址 (30)6.2设备的购买配置 (30)6.3废旧轮胎回收管理 (30)6.4生产管理 (31)6.4.1车间管理 (31)6.4.2污染 (31)7．管理体系 (31)7.1.组织结构 (31)7.2岗位职责描述 (32)7.3人力资源配置 (32)7.3.1管理层人员配置表 (33)7.3.2员工配置 (33)7.4企业员工素质要求 (33)7.4.1公司对员工的素质要求 (34)7.4.2员工的素质要求 (34)7.5企业员工招聘与培训 (34)7.5.1招聘 (34)7.5.2员工培训 (35)7.6绩效考核 (36)7.6.1考核原则 (36)7.6.2.绩效考核工作程序 (36)7.7薪酬制度 (39)7.7.1工资结构 (39)7.7.2.岗位工资标准的确立、变更 (40)7.7.3员工岗位工资核定 (40)7.7.4工岗位工资变更 (40)7.7.5关于奖金 (40)7.7.6关于工龄工资 (40)7.7.7非正式员工工资制 (41)7.7.8附则 (41)8．投资与财务分析 (42)8．1投资分析 (42)8．1.1股本结构与规模 (42)8．1.2投资收益与风险分析 (43)8．1.3投资净现值 (44)8．1.4投资回收期 (44)8．1.5内含报酬率 (44)8．1.6盈亏平衡分析 (44)8. 1.7投资回报 (45)8．2财务分析 (45)8．2.1会计报表见附表 (45)8．2.2预计销售趋势 (45)8．2.3财务比率分析 (46)8．2.4风险估计与对策 (47)8．2.5风险资本的退出 (48)1．执行概要通过对废旧轮胎回收利用的市场分析，描绘成立四川天路废旧轮胎回收利用有限责任公司的美好前景，向有意投资者提供充分的信息，为实施本方案的经营活动提供基本数据和指导准则。
1．1企业介绍公司介绍：四川天路废旧轮胎回收利用有限责任公司是一个及集废旧轮胎回收、再利用技术研发、再生产品生产、再生产品销售于一体的回收多元化，产品多元化的综合性企业。
秉着“环保第一”的宗旨，以创新的思维、先进的理念、精湛的技术、团结奋进的精神，把“天路”建设成同行与客户尊重的知名品牌，为股东赢得利润，为社会带来贡献。
公司名称：四川天路废旧轮胎回收利用有限责任公司。
服务对象（目标客户）：1、涵盖铺路及路面维修业务的建筑公司2、建筑材料销售公司。
经营范围：1）回收以废旧轮胎为主的废旧橡胶。
2）通过在外购买相关技术，将废旧轮胎作为主原材料加工制成胶粉，胶粉该性沥青，防水卷材，橡胶砖及其他橡胶产品。
3）自主研发加工工艺技术。
4）自主研发以废旧轮胎为主原材料修建房屋技术。
经营理念：以实现环境与经济的双赢为行动指南，将胶粉改性沥青技术应用到公路建设，以一年实现技术自主，三年内收回股东的投资资金为目标。
公司选址：成都资本结构：公司注册资本350万。
股本结构和规模如下：投资回收期：投资回收期按累计现金流量流入量来计算，该投资项目的投资回收期为2.34年。
内含报酬率达到33%，而且前5年内市场增长性很好投资回报：根据对未来几年公司经营状况的预测（见附录），公司能保持较高的利润增长，拟从净利润中提取合理比例的资金作为股东回报。
为此，公司第一年不分红，第二年以后每年分红为净利润的5.76%。
1．2市场需求截至2005年底我国高速公路通车里程达25000km，预计2010年达到85000km。
高速公路在经济发展中的重要地位日益显现出来，建立四通八达的高速公路网已成为中国公路交通发展的必然趋势。
随着高速公路路程的增长，交通量的加大，修建高速公路需要最多的原材料之一的“改性沥青”的需求量也随之增加。
以废旧轮胎橡胶粉为原料的改性沥青，具有消纳轮胎废弃物、降低行车噪声、减少环境污染等优点，越来越受到公路建设部门的重视。
这项技术的应用在中国历经10多年，仍然处于嗷嗷待哺的状态。
现在改性沥青行业发展迅速，由于进入的技术壁垒过高，鲜有企业选择生产胶粉改性沥青。
1．3机遇与战略改性沥青的高成本一直是影响改性沥青广泛应用的主要因素。
而废旧轮胎胶粉改性沥青在成本上比以往的改性沥青要低20%-30%；另外胶粉改性沥青所辅设的路面比以往改性沥青要薄，铺设时间短，维修费用低，寿命长，质量更好；除了经济效益优于普通改性沥青外，更重要的一点是，胶粉改性沥青所使用的胶粉来源于废旧轮胎，更有利于环保。
为此公司首先要争取政府交通管理部门的大力支持，通过政策规范打破业务垄断；初期公司通过利用自身优势（原料来源丰富，成本低），采用目标集中化战略，以占领四川市场为初期目标，使公司快速扩张到一定规模，同时自主研发废旧轮胎建房，带领同行创先走进环保创新的新领域；中期实施纵向一体化战略，从而占领西南市场，乃至全国市场，形成自己的回收，销售网络，减少潜在竞争对手。
后期继续扩大公司规模，研发更新更环保的产品，为社会创造效益。
1．4目标市场我们的目标市场是废旧轮胎回收利用市场以及高速公路建设实施工程胶粉改性沥青使用目标市场：国家公路建设施工公司，地面设施建设公司，建筑材料以及橡胶用品销售单位等。
1. 5竞争优势●相对同类产品的优势1）成本更低。
2）性能更高。
●产品自身优点1）具有消纳轮胎废弃物、降低行车噪声、减少环境污染的优点；2) 以废旧轮胎橡胶粉为原料制成的橡胶砖，防水卷材减少环境污染。
●宏观环境优势1）公司立足的成都市是西部大开发的重点开发城2）“5．12”汶川大地震造成许多建筑物，公路，山路急需重修或维修。
3）国家对循环经济的高度重视3）中国加入WTO后其对废旧轮胎的优惠政策也会与世界同步1．6企业发展远景本公司走的是可持续发展的环保道路。
首先它是符合我国国情的，有良好的宏观政策条件。
其次，废旧轮胎的回收渠道广阔，原料丰富。
再次，废旧轮胎做成胶粉，再制作成改性沥青是一项创新的技术，我们的产品在各方面都具有一定的竞争优势，市场潜力巨大。
所以，本公司立志于成为一个集回收，利用，销售，研发四位一体的综合型多元化企业。
1．7结论本公司的定位和发展都顺应着市场的需求。
公司有很好的发展环境，有广阔的市场，也有光明的前景。
1）市场需求大。
2）原材料环保，经济。
3）产品自身优势强。
产品的低成本，高质量能够降低市场进入壁垒。
4）强大的核心竞争力。
4）政策大力支持。
5）国家十分重视。
2、公司介绍2．1企业介绍●公司介绍：四川天路废旧轮胎回收利用有限责任公司是一个及集废旧轮胎回收、再利用技术研发、再生产品生产、再生产品销售于一体的回收多元化，产品多元化的综合性企业。
经营范围为生产胶粉改性沥青、防水卷材、橡胶砖及其他胶粉产品。
公司成立后，将有自己的研发队伍、生产队伍、营销队伍，并逐步建立完善的管理体系，秉着“环保第一”的宗旨，以创新的思维、先进的理念、精湛的技术、团结奋进的精神，把“天路”建设成同行与客户尊重的知名品牌，为股东赢得利润，为社会带来贡献。
●公司名称：四川天路废旧轮胎回收利用有限责任公司。
●服务对象（目标客户）：以国家，集体或自然人为投资主体的高速/普通公路经营管理实体（或公司），建筑单位以及建筑材料销售单位。
●经营范围：回收废旧轮胎等废旧橡胶。
以废旧轮胎为主原材料加工制成胶粉，胶粉该性沥青，防水卷材，橡胶砖及其他橡胶产品。
自主研发以废旧轮胎为主原材料修建房屋技术。
●经营理念：将具有环保、节能优点的废旧轮胎胶粉改性沥青技术应用到公路建设中，增大旧轮胎的回收使用率；保证公司快速发展壮大；保证股东在最短的时间内，快速收回投资，达到预期期望；●公司地址：四川省成都市高新西区西源大道##号2. 2企业总体战略我公司致力于“利用废旧轮胎生产胶粉并通过推广胶粉改性沥青的技术来销售胶粉再加工产品”的总体思想，建立一个集废旧轮胎回收、再利用技术研发、再生产品生产、再生产品销售于一体的回收多元化，产品多元化的综合性企业。
而“利用废旧轮胎生产胶粉并通过推广胶粉改性沥青技术来销售胶粉”是企业业务的基础和核心。
如图:2. 3公司竞争战略公司采用“成本领先”战略参与竞争●废旧轮胎市场大，原材料低廉●胶粉改性沥青在成本上比SBS等改性沥青低●公司集研发，生产，销售于一体，避免了利润的差价，更好地控制了成本。
2. 4公司发展规划总体思路：●我公司采取横向区域扩张战略：(本公司立足先占领四川省本地市场，然后再向西南市场扩展，最后向全国或全球扩张而获得发展)。
●纵向一体化发展战略（垂直一体化战略，则是向本企业业务的上游或下游扩张)。
自行对本公司产品做进一步深加工，自主研发，通过自己的销售组织来销售自己的产品。
后期通过兼并和收购若干个处于生产经营环节下游的企业实现公司的扩张和成长，例如收购废旧轮胎回收单位，公司形成一个专门的废旧轮胎回收部门等。
公司发展规划主要分为三个阶段企业发展第一个阶段：（第一，二年）要点：打开并初步占领废旧轮胎回收市场以及废旧轮胎改性沥青使用市场●业务开发1）争取国家政府的支持，加强与政府交通部门和企业的合作2）通过回收废旧轮胎为环保事业服务，并且将其作为生产原材料进行生产胶粉及胶粉改性沥青等；3）将胶粉及胶粉改性沥青等产品导入市场，逐步建立健全的回收销售网络。