网销 经理
3.64% 110000 1 54.55% 45.45% 5.0 60000 60000 50000 50000 110000 5000 5000 4167 4167 9167 25000
xxxxxxxx公司人力资源使用成本预算表
整体销售额度 （元/年）
50000000
序
号
部门整 部门整 部门整 岗位总
订单 专员
6.56% 61000 1 59.02% 40.98% 0.5 36000 36000 25000 25000 61000 3000 3000 2083 2083 5083 2500
工程 经理
13.12% 122000 1 59.02% 40.98% 1.0 72000 72000 50000 50000 122000 6000 6000 4167 4167 10167 5000
21.28% 644000 4 22.36% 77.64% 10.0 144000 36000 500000 125000 161000 3000 12000 10417 41667 13417 12500
100.00%
人数小 计
27
占总人 数比例
47.37%
交付 总监
23.66% 220000 1 54.55% 45.45% 2.0 120000 120000 100000 100000 220000 10000 10000 8333 8333 18333 10000
人均总 收入
的浮动 收入 （元/
例
人/
(‰)
月）
运营 总监
23.26% 120000 1 100.00% 0.00% 0.0 120000 120000 0
0 120000 10000 10000 0
0 10000 0
财务 经理
13.95% 72000 1 100.00% 0.00% 0.0 72000 72000
72000 6000 6000 0
0 6000 0 0 3000 0 0 3000 0 0 6000 0 0 6000 0
合计 99.10% 5946000
5946000 57
2796000
233000
xxxxxxxx公司人力资源使用成本预算表
整体销售额度 （元/年）
50000000
人力资源使 用成本占整 体销售额比 12%
26.47%
2018/4/20
员工保险/关怀 占整体销售额
比例
0.11%
员工保险/关怀金 额（元/年）
浮动收 入占比 （%）
岗位 浮动 收入 占总 体销 售收 入比 例 (‰)
岗位固 定收入
总额
单人固 定收入
年度
岗位浮 动收入
总额
73.53% 20.0 72000 36000 200000
54000
单人固 定收入
岗位浮 动收入
总额
单人浮 动收入
人均总 收入
按五百
万计算
单人固 定 收入
固定收 入小计
人均浮 动收入
浮动收 入 小计
人均总 收入
的浮动 收入 （元/
例
人/
(‰)
月）
总监
14.93% 220000 1 54.55% 45.45% 2.0 120000 120000 100000 100000 220000 10000 10000 8333 8333 18333
018/4/20
备注
力资源使用成本预算表
018/4/20
备注
单人浮 人均总 动收入 收入 100000 136000
人力资源使用成本 （元/年）
去除员工保险、关怀后
Байду номын сангаас6000000
月度
按五百
万计算
单人固 定 收入
固定收 入小计
人均浮 动收入
浮动收 入 小计
人均总 收入
的浮动 收入 （元/
人/
月）
3000 6000 8333 16667 11333 50000
客户经 理
50000000
用成本占整 体销售额比
例
12%
员工保险/关怀 占整体销售额
比例
0.11%
员工保险/关怀金 额（元/年）
54000
人力资源使用成本 （元/年）
去除员工保险、关怀后
6000000
（%）
序
岗位 浮动
年度
月度
号
岗位
部门整 部门整 部门整 体人力 体人力 体月度 资源陈 资源成 成本 本比例 本（元/ （元/ （%） 年） 月）
设计师 24.57% 1474000 122833 26.73% 394000 2 36.55% 63.45% 5.0 144000
1
助理设 计师
58.34% 860000 10 41.86% 58.14% 10.0 360000
72000 36000
250000 125000 197000 500000 50000 86000
0
品质 经理
13.95% 72000 1 100.00% 0.00% 0.0 72000 72000
0
100.00%
人数小 计
8
占总人 数比例
14.04%
0
72000 6000 6000 0
0
36000 3000 3000 0
0
36000 3000 3000 0
0
72000 6000 6000 0
0
岗位总 收入在 部门成 本占比 （%）
岗位总 收入金 额（元/
年）
编 制 （ 人 ）
固定收 入占比 （%）
浮动收 入占比 （%）
收入 占总 体销 售收 入比
岗位固 定收入
总额
单人固 定收入
岗位浮 动收入
总额
单人浮 动收入
人均总 收入
按五百
万计算
单人固 定 收入
固定收 入小计
人均浮 动收入
浮动收 入 小计
例 （%）
序
号
岗位
部门整 部门整 部门整 体人力 体人力 体月度 资源陈 资源成 成本 本比例 本（元/ （元/ （%） 年） 月）
岗位总 收入在 部门成 本占比 （%）
岗位总 收入金 额（元/
年）
编 制 （ 人 ）
固定收 入占比 （%）
说明：1、本表基于公司整体销售额度划分出成本支出。 2、依据人力资源市场价格调整部门及岗位收入。 3、红字部分为手动输入。
5
15.50% 930000 77500
工程 管家
42.37% 394000 4 36.55% 63.45% 5.0 144000 36000 250000 62500 98500 3000 12000 5208 20833 8208 6250
物流 经理
10.43% 97000 1 74.23% 25.77% 0.5 72000 72000 25000 25000 97000 6000 6000 2083 2083 8083 2500
2018/4/20
员工保险/关怀 占整体销售额
比例
0.11%
员工保险/关怀金 额（元/年）
浮动收 入占比 （%）
岗位 浮动 收入 占总 体销 售收 入比 例 (‰)
岗位固 定收入
总额
单人固 定收入
年度
岗位浮 动收入
总额
54000
单人浮 人均总 动收入 收入
人力资源使用成本 （元/年）
去除员工保险、关怀后
6000000
月度
按五百
万计算
单人固 定 收入
固定收 入小计
人均浮 动收入
浮动收 入 小计
人均总 收入
的浮动 收入 （元/
人/
月）
力资源使用成本预算表
018/4/20
备注
按照 四千 万销 售任
务 按照 二千 万销 售任
务
力资源使用成本预算表
018/4/20
备注
按照 二千 万销 售任
务
力资源使用成本预算表
0
0
72000 6000 6000 0
0 6000 0
出纳
6.98% 36000 1 100.00% 0.00% 0.0 36000 36000
0
0
36000 3000 3000 0
0 3000 0
人事行 政经理
13.95% 72000 1 100.00% 0.00% 0.0 72000 72000
3
岗位
5体资0人 源.4力 陈3% 3体 资02人 源60力 成00 2体5成月 21本度67
收入在 部门成
本比例 本（元/ （元/ 本占比
（%） 年） 月） （%）
网销顾 问
8.99%
人力资源使 用成本占整 体销售额比
例 （%）
岗位总 收入金 额（元/
年）
编 制 （ 人 ）
272000 2
12%
固定收 入占比 （%）
年度
月度
号
岗位
部门整 部门整 部门整 体人力 体人力 体月度 资源陈 资源成 成本 本比例 本（元/ （元/ （%） 年） 月）
岗位总 收入在 部门成 本占比 （%）
岗位总 收入金 额（元/
年）
编 制 （ 人 ）
固定收 入占比 （%）
浮动收 入占比 （%）
收入 占总 体销 售收 入比
岗位固 定收入
总额
xxxxxxxx公司人力资源使用成本预算表
2018/4/20
人力资源使
整体销售额度 （元/年）
50000000