***农村生态产业融合发展项目可行性研究报告(说明：本文为word格式，下载后可直接使用)建设单位：***林业综合开发投资有限责任公司编制单位：二零一八年七月目录第一章总论 (1)1.1项目概况 (1)1.2可行性研究报告编制依据 (2)1.3建设规模与建设内容 (3)1.4项目投资估算及资金来源 (5)1.5财务评价 (6)1.6项目主要技术经济指标 (6)1.7结论和建议 (7)第二章项目建设背景及必要性 (9)2.1项目政策背景 (9)2.2项目区域背景 (11)2.3项目现状 (16)2.4项目建设的必要性 (18)第三章市场分析 (22)3.1我国畜牧养殖业市场发展分析 (22)3.2农产品加工产业分析 (25)3.3观光农业市场分析 (31)3.4产品销售方案及营销策略 (38)3.5SWOT分析 (39)第四章场址选择及建设条件 (41)4.2建设条件 (42)4.3基础设施概况 (44)第五章建设规模和产品方案 (46)5.1指导思想和建设原则 (46)5.2项目定位 (47)5.3项目运营 (47)5.4建设规模与内容 (47)5.5产品方案 (50)第六章建设方案 (52)6.1技术方案 (52)6.2设备方案 (68)6.3工程方案 (69)6.4结构设计 (76)6.5运输方式 (78)6.6公用工程 (79)6.7绿地景观建设方案 (87)6.8信息支持体系 (87)第七章环境影响分析 (89)7.1环境保护设计依据 (89)7.2环境影响评价应坚持的原则 (89)7.4环境影响分析 (90)7.5环境保护措施 (96)7.6环境影响评价 (103)第八章资源有效利用及节能 (105)8.1国家节能相关法律及设计规范 (105)8.2主要能源种类和消耗量 (106)8.3项目节能措施综述 (106)8.4资源综合利用 (110)第九章劳动安全卫生及消防 (112)9.1劳动安全 (112)9.2消防 (115)第十章组织机构设置及人力资源配置 (118)10.1项目组织机构 (118)10.2人力资源配置 (119)10.3员工培训计划 (121)第十一章项目管理及实施进度安排 (122)11.1项目管理 (122)11.2项目保障 (123)11.3项目实施进度安排的依据 (124)11.4项目实施进度安排 (125)第十二章投资估算及资金筹措方案 (127)12.1估算依据 (127)12.2估算方法 (127)12.3建设投资估算 (128)12.4流动资金估算 (128)12.5项目投入总资金估算 (129)12.6资金来源 (129)第十三章经济效益分析 (132)13.1编制依据 (132)13.2基础数据与参数选取的说明 (132)13.3年营业收入及税金估算 (135)13.4产品成本估算 (136)13.5利润估算及分配 (137)13.6财务盈利能力分析 (137)13.7不确定性分析 (138)13.8评价结论 (139)第十四章项目招标 (141)14.1编制依据 (141)14.2招标原则 (141)14.3招标范围和规模标准的相关规定 (142)14.4招标程序 (146)第十五章风险分析 (150)15.1风险程度分析 (150)15.2防范和降低风险措施 (151)第十六章社会评价 (152)16.1社会评价目的 (152)16.2社会评价原则 (152)16.3社会评价方法 (152)16.4项目对当地社会的影响分析 (153)16.5项目与所在地互适性分析 (155)16.6利益相关者分析 (157)16.7社会评价结论 (158)第十七章社会稳定性风险分析 (159)17.1编制依据 (159)17.2风险调查 (160)17.3风险识别 (163)17.4风险估计 (170)17.5风险防范和化解措施 (171)17.6风险等级 (175)17.7风险分析结论 (176)第十八章结论与建议 (180)18.2建议 (180)附图：项目分布示意图附表：项目财务分析表第一章总论1.1 项目概况1.1.1 项目名称***农村生态产业融合发展项目1.1.2 建设性质本项目属于改扩建项目1.1.3 建设工期根据类似项目经验及本项目的实际情况，尽可能的缩短工期，使项目尽早投入使用并产生效益，建设期初步安排为3年，即2016年7月～2019年6月。
1.1.4 建设地点陕西省******各乡镇。
分别为三岔镇、瓦子街镇、石堡镇、白马滩镇、界头庙镇、崾崄乡、圪台乡。
1.1.5 建设单位名称***林业综合开发投资有限责任公司类型：有限责任公司（国有独资）住所：陕西省******石堡镇中心街老中医院法人代表：肖楠注册资本：五千万元人民币成立日期：2016年02月18日经营范围：一般经营项目：林业发展项目的投资（仅限以自又资产）开发，经营，管理；旅游基础设施的开发；林特产品的生产、销售；花卉苗木的繁育、种植和销售。
许可经营项目：餐饮。
1.1.6 法定代表人肖楠1.1.7 编制单位1.2 可行性研究报告编制依据1、国家有关部门关于项目可行性研究报告编制的规定和要求；2、《国务院办公厅关于推进农村一二三产业融合发展的指导意见》（国办发【2015】93号）；3、《关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见》；4、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；5、《陕西省国民经济和社会发展第十三个五年规划》；6、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；7、国家、地方经济和社会发展规划及行业部门的发展规划；8、建设单位提供的相关资料；9、项目调研过程中搜集到的其他相关资料。
1.3 建设规模与建设内容本项目总占地面积约5万亩，其中：包括三岔镇占地16000亩、瓦子街镇3500亩、石堡镇占地8550亩、白马滩镇占地11000亩、界头庙镇占地1500亩、崾崄乡占地8000亩、圪台乡占地1450亩。
本项目总占地面积约5万亩，包括征地67亩（包括一条3公里的机耕路）和流转土地4000亩。
总建筑面积约8万平方米。
基础设施及建筑辅助物建筑面积约4.5万平方米，其中包含五项内容（苗木繁育基地、农作物种植、畜牧业养殖、农林产品深加工、现代农业旅游观光园）。
主要建设内容如下：1、苗木繁育基地（1）开发3000亩优质果树苗木培育基地，分别位于三岔镇、石堡镇。
三岔镇2000亩、石堡镇1000亩。
（2）栽培优质绿化树种培育基地占地2000亩，分别位于白马滩镇、石堡镇。
白马滩镇1200亩、石堡镇800亩。
（3）基础建设4000平方米，位于三岔镇苹果库。
2、农副产品种植基地（1）开发培育2500亩优质亩苹果园，位于三岔镇。
（2）培育万亩精品核桃园。
分别位于三岔镇、崾崄乡、瓦子街镇、石堡镇、圪坮乡、界头庙镇、白马滩镇，其中：三岔镇2000亩、崾崄乡1500亩、瓦子街镇1500亩、石堡镇2500亩、圪坮乡800亩、界头庙镇700亩、白马滩镇1000亩。
（3）开发2500亩花椒示范园，位于白马滩镇。
（4）建设2500亩无公害蔬菜示范园，位于石堡镇红石崖。
（5）种植万亩杂粮。
三岔镇3900亩、界头庙800亩、瓦子街600镇、崾崄乡4000亩、圪坮乡700亩（6）野生菌培养位于石堡镇。
（7）万亩玉米种植，管理厂区4000平方米。
三岔镇4000亩、白马滩镇5000亩、瓦子街镇500亩、崾崄乡500亩。
3、建设畜牧业养殖标准化基地本养殖基地占地为2400亩。
包括：肉牛和绵羊养殖、深水产品养殖、森林猪养殖、野山鸡野兔养殖，观光生产管理区建设约7千平方米。
深水产品大闸蟹、冷水鱼、小龙虾养殖在石堡镇、圪坮乡、白马滩；肉牛和绵羊养殖白在马滩镇、崾崄乡、三岔镇；野山鸡野兔养殖在白马滩镇，森林猪养殖在白马滩镇，观光生产管理区在石堡镇。
4、拟建20条农林产品深加工生产线拟建20条农林产品深加工生产线，包括：核桃、杂粮、蜂蜜、苹果、野菜、杏仁、薰衣草精油等生产线，基础厂房建设10000平方米。
分别位于石堡镇、崾崄乡、瓦子街镇、界头庙镇、圪坮乡、白马滩镇。
5、现代农业生态观光园区本观光园占地5000亩建设，位于石堡镇，包括：生态餐厅、农业科技展厅、有机水果采摘，建筑面积约2000平方米。
1.4 项目投资估算及资金来源本项目总投资为56000.30万元，其中：建设投资估算为49000.30万元（其中：工程费用38789.96万元；工程建设其他费用6010.77万元；基本预备费4199.57万元）；流动资金估算为7000万元（含铺底流动资金2100万元）。
本项目投入总资金56000.30万元，其中：企业自行筹措44800.30万元，占总投资的80.00%，申请专项基金11200万元，占总投资的20.00%。
1.5 财务评价本项目实施后具有较好的财务效益，年平均实现营业收入15929万元，财务评价全部投资财务内部收益率所得税前5.62%，所得税后4.32%，均大于设定的基准收益率；项目投资静态回收期所得税前12.98年，所得税后14.06年，财务净现值税前2517万元，税后1355万元，均大于零；总投资收益率4.98%，盈亏平衡点78.86%，以上数据说明项目有一定的抗风险能力。
各项财务指标显示，本项目从财务上讲是安全可行的。
1.6 项目主要技术经济指标项目主要经济数据指标详见下表：表1-1 主要经济数据指标表1.7 结论和建议1.7.1 结论本项目提出的理由充分，符合国家推进农村一二三产业融合发展的相关政策。
通过对项目的市场分析，科学拟定规模，通过对工程方案、资金筹措方案、项目实施进度计划、成本估算、经济评价等详细调查分析论证，得出本项目可行，尤其是社会效益比较理想。
本项目建设后，解决1759户贫困人口，直接带动就业人数400人，农业观光园预计年参观达6万人次，极大促进***的经济发展。
项目的社会稳定性风险等级低，且与当地社会和经济的发展水平相适应，具有十分明显的社会效益及经济效益，因此，项目的社会评价可行。
1.7.2 建议1、养殖、种植以及加工工艺、技术、设备的选型，一定要有超前意识，尽可能做到高起点、高标准。
2、在项目建设的同时做好市场开拓和媒体宣传工作，尽早签订稳定的产品销售方向，确保项目生产能力达到设计生产能力，争取最大的经济效益。
加强成本控制和质量控制，积极运用技术经济的方法降低成本。
应不断进行自我完善和发展，特别是要关注行业内新技术、新工艺、新设备、新产品的发展动向，及时更新技术，改进设备，生产符合市场需求的新产品，取得较好的经济效益和社会效益。
第二章项目建设背景及必要性2.1 项目政策背景1、2015年12月24日，我国“三农”最高会议——中央农村工作会议在京召开。