2019年度长春经济技术开发区财政局部门预算2019年3月25日目录第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置及部门预算单位构成第二部分 2019年度部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分 2019年度部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能（一）主要职能长春经济技术开发区财政局是综合管理全区财政收支、执行财税政策、实施财政监督、管理财政投资的管委会工作部门。
主要职能如下：（1）贯彻执行国家和省、市财税方针、政策；根据全区国民经济和社会发展规划，研究拟订区财政中长期发展规划、改革方案及其有关政策，并组织实施；分析预测经济形势，参与制定各项经济政策。
（2）起草全区财政、财务、会计管理的相关制度和办法。
（3）承担全区各项财政收支管理职责；负责编制年度本级预决算并组织执行；组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预决算。
（4）负责建立、指导和监督全区国库集中收付。
（5）负责拟订政府采购制度，监督政府采购工作。
（6）根据全区国民经济和社会发展计划及财政预算安排，提出全区财政收入支出计划。
（7）负责办理和监督区级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款；负责有关政策性补贴和专项资金财政管理工作；负责农业综合开发资金管理工作。
（8）会同有关部门监督、管理社会保障、就业、医疗卫生等资金收支；监督、管理城市维护建设资金收支；监督、管理政府投资建设项目资金收支。
（9）贯彻执行《会计法》、《企业会计准则》和行政事业单位及分行业会计制度，管理和指导全区会计工作，制定会计工作的规章制度。
（10）监督检查财政资金的运行及财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。
（11）负责审核由管委会直接投资的各项建设项目及工程预、决算；参与已完工程竣工验收、资产移交等工作。
（12）负责管委会融资平台的财务核算。
（13）承办党工委、管委会交办的其它工作。
二、机构设置及部门预算单位构成长春经济技术开发区财政局内设5个机构，分别为综合科、预算科、行财科、基本建设科、国库科。
第二部分 2019年度部门预算表一、财政拨款收支总表财政拨款收支总表单位：万元收入支出项目预算数栏次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入950.89 一般公共服务支出835.36 835.36（一）一般公共预算财政拨款950.89财政事务835.36 835.36（二）政府性基金预算财政拨款行政运行434.4 434.4 二、上年结转一般行政管理事务43.16 43.16（一）一般公共预算财政拨款信息化建设357.8 357.8 （二）政府性基金预算财政拨款社会保障和就业支出56.36 56.36行政事业单位离退休20.2 20.2机关事业单位基本养老保险缴费26.34 26.34机关事业单位职业年金缴费9.82 9.82医疗卫生与计划生育支出13.41 13.41行政事业单位医疗13.41 13.41行政单位医疗8.88 8.88公务员医疗补助 4.53 4.53住房保障支出45.77 45.77住房改革支出45.77 45.77住房公积金45.77 45.77 收入总计950.89 支出总计950.90 950.90二、一般公共预算支出表一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目（类款项）预算数835.36 201 一般公共服务支出835.36 20106 财政事务434.4 2010601 行政运行43.16 2010602 一般行政管理事务357.8 2010607 信息化建设56.36 208 社会保障和就业支出20.2 20805 行政事业单位离退休26.34 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费9.82 2080506 机关事业单位职业年金缴费13.41 210 医疗卫生与计划生育支出13.41 21011 行政事业单位医疗8.88 2101101 行政单位医疗4.53 2101103 公务员医疗补助45.77 221 住房保障支出45.77 22102 住房改革支出45.77 2210201 住房公积金950.90 合计三、一般公共预算基本支出表一般公共预算基本支出表单位：万元经济分类2019年基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费301 工资福利支出505.41 505.4030101 基本工资83.45 83.4530102 津贴补贴52.72 52.7230103 奖金237.94 237.9430108 机关事业单位基本养老保险缴费26.34 26.3430109 职业年金缴费9.83 9.8330110 职工基本医疗保险缴费8.46 8.4630111 公务员医疗补助缴费 4.53 4.5330112 其他社会保障缴费0.38 0.3830113 住房公积金45.77 45.7730199 其他工资福利支出35.99 35.99302 商品和服务支出23.71 13.63 10.08 30201 办公费 2.52 2.52 30204 手续费0.3 0.3 30211 差旅费 6 6 30213 维修（护）费0.63 0.63 30216 培训费0.63 0.63 30239 其他交通费用13.63 13.63303 对个人和家庭的补助20.82 20.8230302 退休费20.2 20.230307 医疗费补助0.42 0.4230309 奖励金0.2 0.2合计549.94 539.85 10.08四、 一般公共预算“三公”经费支出表一般公共预算“三公”经费支出表单位：万元项 目2019年预算数比2018年预算数增减增减变化原因说明合 计1、因公出国（境）费用2、公务接待费 -100% 根据八项规定压缩支出，减少公务接待费3、公务用车费其中：（1）公务用车运行维护费（2）公务用车购置费说明：1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
2、“本年预算数”的实有人员23人，其中：在职人员 21人，离退休人员2 人。
五、政府性基金预算支出表政府性基金预算支出表单位：万元科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出合计基本支出项目支出合计注：我部门没有政府性基金预算支出，因此该表为空表。
六、部门收支总表部门收支总表单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算财政拨款950.90 201一般公共服务支出835.36二、政府性基金预算财政拨款208社会保障和就业支出56.36三、事业收入210医疗卫生与计划生育支出13.41四、经营收入221住房保障支出45.77五、其他收入本年收入合计950.9 本年支出合计950.90用事业基金弥补收支差额结转下年上年结转收入总计950.9 支出总计950.90七、部门收入总表部门收入总表单位：万元功能科目编码（类款项）功能科目名称总计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款未纳入预算管理的专户及批准留用资金事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结转201 一般公共服务支出835.36 835.36 20106 财政事务835.36 835.36 2010601 行政运行434.4 434.4 2010602 一般行政管理事务43.16 43.16 2010607 信息化建设357.8 357.8 208 社会保障和就业支出56.36 56.36 20805 行政事业单位离退休20.2 20.2 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费26.34 26.34 2080506 机关事业单位职业年金缴费9.82 9.82 210 医疗卫生与计划生育支出13.41 13.411113.41 13.41 21011 行政事业单位医疗8.88 8.88 2101101 行政单位医疗4.53 4.53 2101103 公务员医疗补助45.77 45.77 221 住房保障支出45.77 45.77 22102 住房改革支出45.77 45.77 2210201 住房公积金合计950.90 950.9012八、部门支出总表部门支出总表单位：万元功能科目编码（类款项）功能科目名称总计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级补助支出201 一般公共服务支出835.36 434.40 400.96 20106 财政事务835.36 434.4 400.96 2010601 行政运行434.4 434.42010602 一般行政管理事务43.16 43.16 2010607 信息化建设357.8 357.8 208 社会保障和就业支出56.36 56.3620805 行政事业单位离退休20.2 20.22080505 机关事业单位基本养老保险缴费26.34 26.342080506 机关事业单位职业年金缴费9.82 9.82210 医疗卫生与计划生育支出13.41 13.4121011 行政事业单位医疗13.41 13.412101101 行政单位医疗8.88 8.882101103 公务员医疗补助 4.53 4.53221 住房保障支出45.77 45.7722102 住房改革支出45.77 45.772210201 住房公积金45.77 45.77合计950.90 549.94 400.96第三部分 2019年度部门预算情况说明一、2019年度财政拨款总支情况我部门2019年的财政拨款收支总预算950.89万元。
收入包括：一般公共预算当年拨款收入950.89万元，占财政拨款总额的100%。
同比2018年财政拨款预算增加3.77元,增长0.40%，基本支出增加68.51万元，项目支出减少35.54万元。
支出包括：一般公共服务支出835.36万元、社会保障和就业支出56.36万元、医疗卫生与计划生育支出13.41万元、住房保障支出45.77万元。
二、2019年一般公共预算支出情况我部门2019年一般公共预算支出950.89万元，比2018年预算增加3.77万元。
（一）一般公共预算支出当年拨款支出构成情况2019年部门预算中，一般公共预算支出当年拨款用于以下方面支出：一般公共服务支出835.36万元，占88%；社会保障和就业支出56.36万元，占6%；医疗卫生与计划生育支出13.41万元，占1%；住房保障支出45.77万元，占5%；。
（二）一般公共预算支出当年拨款支出具体使用情况1、一般公共服务支出835.36万元，主要用于保障机关事业单位正常运转，支持机关单位履行职能，保障机关部门的基本支出和项目支出需要。