公司经营目标
部门运营目标
公司KPI
部门KPI
公司定位
部门职责
考核内容一：KPI指标 —公司级KPI
北京**地产的公司级KPI来源于公司经营管理责任书和公司关键经营点，从平衡计分卡的4 个维度分解，形成公司级指标
财务 客户 内部运营 学习成长
指标维度
•收入 •利润 •成本费用 •资金效率 •市场占有率 •客户满意度 •回款效率
员工周计划
• 员 会工 审拟 核定，，双领方导达通成过一例致 • 员工与领导之间形成常
规性与随时性的沟通反 馈机制
员工月计划
• 员工月初拟定，并自行 分解到每周
• 领导对完成情况进行评 定
工作计划表范例
12月工作计划
姓名
工作事项
工作评价标 准
权重
完成情况 调整权重
说明
XXX
考核内容三：素质考核
北京**地产投资的素质模型由通用素质、各岗位层级素质、各岗位类别素质构成。
2013年绩效考核指标设定
北京**地产投资公司的绩效考核分为两大方面：组织考核与个人考核。考核内容包括KPI考 核，工作计划考核，素质考核等三项考核内容
考核内容一：KPI指标 — 指标来源
指标来源：公司级KPI指标来自公司年度的经营目标以及公司的定位，部门指标来自公司级 指标向下分解到部门、部门运营目标、部门职责。
（3）负责公司各项费用开支的审计、支付、 监督、检查等工作；负责公司工程用款计划 和管理费用的报批，审核工程拨款计划，核 实工程进度，严格按照管理权限的要求和工 程形象进度拨付工程款，杜绝超拨现象。
……
部门指标 财务分析情况 会计核算情况 税务管理情况…
考核内容二：工作计划
对普通员工的考核实行工作计划+素质能力考核，待到KPI考核在公司层面与部门层面 运转顺畅以后，再实行全员KPI考核。员工的工作计划来自部门考核的KPI对部门工作 的要求、员工的岗位职责以及部门领导对员工的临时性工作安排。通过部门领导与员 工每周沟通，月度打分来实施
财务
客户
公司级 KPI
内部运营
学习成长
• 部门指标 的设置首先要能够支撑公司 指标的实现，也就是说对于每一个公司 级指标都有相应的部门指标支撑 • 部门指标 可以是公司级指标直接落到 部门，也可以是分解到相应的部门
部门指标1 部门指标2 部门指标3 部门指标4
运用平衡计分卡的4个维度对公司目标进行分解
财务部部门职责：
（1）按照相关规定，遵守各项收入费用开 支范围和开支标准，挖掘增收节支的潜力， 合理使用资金，加强资金管理，做好工程结 算工作，确保公司计划和利润指标的实现。
（2）按照公司合同、章程以及国家有关会 计制度的规定实施财务工作，做到手续完备， 内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结， 按时报帐；负责公司会计凭证、帐簿、报表 等财务档案的管理工作。
考核范围
组织考核
是指对于公司、部门作 为业务开展和经营目标 实现的组织单元进行考 核。
组织考核实行以结果为 导向的KPI考核。
个人考核
是指对各层级员工的工 作进行考核，是对人的 考核。
考核指标既包括工作目 标的完成情况，即结果 性指标，也包括对完成 工作过程的考核，即过 程性指标。
北京**地产投资公司的绩效考核分为两大方面：组织考核与个人考核。考核内容包括KPI考核， 工作计划考核，素质考核等三项考核内容
矩阵分解
各部门 KPI
各部门 计划
经经经 理理理 1 2N
部门经理：关注部门目标达成、 重点工作完成情况 指标：部门KPI，部门重点工作
量表
岗位计划
岗岗岗 位位位 1 2N
部门员工：关注工作计划达成 指标：PPI
目录
1
绩效考核思路概述
2
绩效考核内容
3
绩效考核实施
4
绩效考核结果
2013年绩效考核指标设定
•生产管理水平 •营销管理水平 •产品研发力度 •产品质量
•人力资源完善度 •员工满意度 •员工素质提升
公司级指标
营业收入额、净资产收益率、人均产值 毛利率、净利润率、净利润额 人事费用率、目标成本控制率、成本降低率 资金周转率、存货周转率、应收账款周转率 新项目获取率、投标中标率、销售计划完成率 工程质量保修月及时处理率、客户投诉次数 回款率、回款及时性
岗位类别素质
• 岗位类别素质是针对不同业务部门的 员工提出的实现卓越业绩所必须具备 的专有素质 •有些岗位类别素质可以与岗位层级素 质要求一致
通用素质
• 通用素质是对北京**地产所有员工的 素质要求。 •通过对所有员工必须具备的素质项提 出要求并考核，为公司形成独特的企 业文化来支撑公司的战略
素质模型
2013年绩效方案
目录
1
绩效考核思路概述
2
绩效考核内容
3
绩效考核实施
4
绩效考核结果
2013年绩效考核总体思路
绩效工具
战略 （KPI）
战略地图
计划 （PPI）
BSC
公司KPI
公司计划
总裁
总监1 总监2 总监N
总裁：关注公司整体目标达成 指标：公司KPI
总监：关注分管业务目标达成 指标：分管业务KPI
考核内容一：KPI指标 — 部门KPI
形成部门指标对公司指标完成的充分支持
公司级KPI
示意
项目拓展部 设计部
成本部 工程管理部 市场营销部
新项目获取率
O
土地储备面积
O
设计变更比率
O
目标成本控制率
OHale Waihona Puke 项目完成质量O应收账款周转率
O
……
考核内容一：KPI指标 — 部门KPI
其次，从部门职责中形成相应的绩效指标，补充到之前的绩效指标中去
• 岗位层级素质是针对不同层级的员工 提出的素质要求； • 按照人员层级分为专业序列素质、经 理素质、员工素质
计划完成率、设备故障率、安全事故发生次数 签订有效合同金额、客户供货及时性、关键客户数增长率 新品开发项目完成率 质量达标率
公司绩效及薪酬管理体系建设与推进、培训体系建设推进 行政后勤服务质量 人员流失率、关键人才保有率
示意
考核内容一：KPI指标 — 部门KPI
首先，从公司关键绩效指标分解到各部门绩效指标，保证公司级指标有相应的指标承 担部门
部门KPI 是员工工作计划的主要制定依据 。部门领导通过月度例会将主要工作任务 分解到各岗位员工，与员工就工作计划达 成一致
岗位职责 是员工工作计划的另一个重要依 据，每个与昂共必须保证通过工作计划履 行本岗位的基本工作职责
临时性工作任务 是工作计划的补充，对于 重要的要优先完成的临时性工作任务，员 工要与领导就工作计划通过讨论达成一致.