预算总表（表一）
建设项目名称：西藏通信服务公司2011年村通工程（第一批）传输设备安装工程
单项工程名称：山南业务区基站传输光缆
序 概、预
建设单位：西藏通信服务公司
结 预 算 价 值 （元） 或 外 币
XL-01
算 表
工 程 或 费 用 名 称
建筑工程
需要安装 的材料费
安装工程
不需要安 装的 设备、工 器具
2010城镇居民人均可支配收入
农牧民人均纯收入
13561元
4080元
2010年建成农牧民安居工程
“十一五”以来全地区累计投资
8979户(惠及农牧民4.53万人)
21.5亿元(惠及4.81万户/25.06万农 户) 10.49亿元
2010年各类农牧业发展专项资金及 民生资金 粮种直补/农机具购置补贴等资金 95个农牧业基础设施建设项目投资 额
预算细节表单（二）
序号 Ⅰ 8. 9. 10. 费用名称 Ⅱ 夜间施工增加费 冬雨季施工增加费 生产工具用具使用费 依据和计算方法 Ⅲ 人工费×3% 人工费×冬雨季施工增 加费系数×2.00% 人工费×3% 合计(元) Ⅳ 783.90 5226.00 783.90 96
11.
12. 13.
施工用水电蒸汽费
• （二）基站建设地理条件 • 基站的建立要选择一个地势相对较高的 地方，视野开阔，要使得信号的覆盖面积 比较大，相对建立少一点的基站，阳光， 水，风交通要考虑电源等来源
四、技术方案
• 从电气安全的基本概念出发，分析移动通信基 站设备安装时电气安全的重要性。在交流电、直 流电、雷电、高压强电等条件下，为达到电气安 全提出了移动通信基站设备安装时需采用的安全 措施，以及设计和施工中需遵守的一些原则。 要安装一个简单的移动基站，要 具备着对直流电源的了解，对电源线 的走线， 对天线的了解，对馈线 的了解，相应天线的，熔光纤， 电转的使用，最主要的是寻找到 空余的有信号的光纤，要会用设 备寻找的。
• 加上其他交通食宿成本费用6000元（200元/
一天），总投资估算额为84219.00元。
（二）资金筹备 1.工程刚刚开始的时候资金全部是由公 司自己垫付，当工作量完成了总工程的50%的时候， 可以向移动公司预支出20%资金。 2.融资，如果工程的垫资太大，公司的可移动 资金出现故障： （1）向其他公司合作，以通过融资的形 式来缓减公司对于资金的压力； （2）以固定资产作为抵押向银行贷款进行融资 （3）以民间信用私募进行融资
特殊地区施工增加费 已完工及设备保护费
按实际
总工日×3.2元 经业主确认
14. 15. 16.
运土费 施工队伍调遣费 大型施工机械调遣费
按要求
单程调遣费定额×调遣 人数×2 机械总吨位×调遣运距 ×0.62元×2
18048.00 4216.00
预算细节表单（三）
二 (一) 1. 间接费 规费 工程排污费 （一）＋（二） 1.＋2.＋3.＋4. 按规定 47314.96 39475.96
二、市场调查
（一）西藏山南地区社会经济状况调查 • 人口 • 西藏山南地区（地区所在乃东县泽当镇）位于 • 冈底斯山至念青唐古拉山以南的河谷地带，雅鲁藏 • 布江中游，地处西藏南部边陲。全地区共有12个县， • 24个镇，56个乡，596个行政村，总国土面积为7.97万 平方公里（不含印占2.87万平方公里）， • 总人口33万人，有藏、汉、门巴、珞巴 • 等14个民族，其中藏族占96%。 自然气候 全地区年平均气温7.4--8.9℃，夏季短而凉爽，冬 季漫长而干旱，风大且频，结冻时间长，早晚温差大，无 霜期短，有“藏南谷地”之称，平均海拔3700米左右，北 与拉萨毗邻，西连日喀则地区，东连林芝地区，南与印度、 不丹接壤，边境线长达630公里。
总 其他费 用 预备费 人民币 （元） 9 10 值
价
号 1 1
编 2
号 3 建筑安装 工程费 工程建设 其他费 小计 合计 4 5 6
其中 外币 11
7
8
58200
16348
74548
2
3671 58200
58200
3671 78219
78219
16348
16348
3671
3671
预算细节表单（一）
2.
3. 4.
社会保障费
住房公积金
人工费×26.81%
人工费×4.19%
7005.453
1094.847 261.3
危险作业意外伤害保险 人工费×1% 费
(二)
三 四
企业管理费
利润 税金
人工费×30.00%
人工费×30% (一＋二＋三)×3.41%
7839
7839 5390.777271
• 由预算表可得：
15~40 /
—
100
3400
• 山南地区的经济情况 • 2010年，山南的地区生产 总值53.05亿元，是最早记录 1990年2.78亿元的15.8倍，年 均增长14.8％。农牧民人均纯 收入4329元。产业结构日趋合 理，农牧业实现了从“靠天吃 饭”到向现代农牧业迈进的根 本转变
山南经济状况调查一览表
2、基站现状分析
现在西藏的移动信号基站远远的不能满足现 在的需求，还需要建更多的基站来缓减通讯的压 力。
（三）移动通讯市场预测
三、建设条件及基站选址
• （一）资源与原材料 • 基站的建立一般需要天线，电源线， 馈线，馈线箱，扎带，光纤，铁塔，卡 子，熔纤机，电转，走线槽等基本硬件 设施，当然最主要的事还需要的是信号 资源，每建立一个基站都需要在就近的 一个站点去联通信号资源，一般的小基 站的建立基本上就需要这些资源了。当 然一个较大还需要太阳能电池板，十二 伏的直流蓄电池。当然还有一些基本的 小的工具，每一个施工队都必须配备的 一些基本用具。
序号 Ⅰ 建筑安装工程费 一 (一) 1. (1) (2) 2. 直接费 直接工程费 人工费 技工费 普工费 材料费 费用名称 Ⅱ 依据和计算方法 Ⅲ 一＋二＋三＋四 （一）＋（二） 1.＋2.＋3.＋4. （1）＋（2） 技工工日×48.00元 普工工日×19.00元 （1）＋（2） 合计(元) Ⅳ
•
•
费寺一路 住 用等般上 宿 不众在，山 贵多 由南 ，寺元小地 散庙左旅区 铺，右馆住 价则。到宿 格多邻宾多 数近馆集 选圣不中 择湖等在 元在风，泽 人寺景散当 不内区铺镇 等借桑价乃 。宿耶格东 ， 25 是以地机是巴途地抵可交 山东区场拉 班泽达以通 南 所坐萨元车当拉先 地 属落唯，从镇萨通 区公的在一豪拉的，过 首里 贡的华萨行拉乘 府的个嘎民大往程萨坐 ，泽县县用巴返大到飞 是当中境机 山约山机 藏县的内场元南 南或 族城一， 。首 地者 的，个而贡途府公委其 发海。贡嘎中泽里、他 源拔位嘎机 当，行交 地 于县场 镇每署通 。 拉是。公，日所方 米萨山贡里中有在式 ，市南嘎处 长 ， 30 200 12 40 200
资产回收流程
•
• • • • • • •
1.当工作量完成了总工程量50%时，可向 移动公司预支出20%总金额 2.工程竣工一个月一期验收后，移动公 司支付完全50%总金额 3.工程竣工三个月二期验收后， 移动公司出具剩下50%工程费发票 4.工程竣工十二个月三期验收 后，移动公司结算清剩下50% 工程费用（100%工程款项回收 完毕）
159.87万元 7.52亿元
2010年，全地区固定资产投资完成40.11亿元， 自治区“188”项目涉及山南的“十一五”规划内 的项目已全部开工建设，五年来累计完成投资95.89 亿元，远远超出“十一五”规划确定的既定目标。
（二）西藏山南地区移动通讯现状调查
1、市场现状
根据国家的要求，保证在每个人聚集 的地方都要在可移动电话的信号的原则，当地 政府响应国家西部大开发的政策，大力的发展 西部地区的通讯。一个地区的发展，首先要把 通讯搞起来，把通讯做起来了，信息才能迅速 的流通，达到致富的目的。
组员
魏成程 李 威 刘丽娟 章 壮 马甜甜 邓 熙 冯玉梅 毛民亮 许长赟 康 玲 李 何
——承包中国移动通
信集团西藏有限公司西藏山 南地区卫星基站建设项目可 行性报告
一、项目背景
• 1、调查的缘由: • 在西藏这个待发展的地方，国家大力的支持这 个地方的发展,当地人们也响应国家西部大开发 • 的政策，大肆的投入人力，物力、财力，来建 • 设西部地区的经济发展，当然一个地方的发展 • 离不开这个地方的通讯，只有通讯便利起来了， • 信息才能够快速的流通，对于 • 当地的经济发展有很大的促进作用， • 就此我们对西部地区的通讯发展做 • 了一个调查。
• 目前，公司业务已遍及中国大陆主要省市及海外十几个 国家与地区，业务范围包括无线通信、长途电话、无线工程 及增值通信等领域，并已建成覆盖中国大陆、香港、东南亚、 北美及欧洲等地区的七大落地交换机通信网络，百分之九十 以上的美洲话务由润迅香港公司中转，是亚洲最大的国际长
话中转公司。取得中国及海外地区的多项电信经 营牌照及许可。西藏润迅公司是属于润迅通讯集 团在西藏的一个分公司只要负责一些关于西藏各 个地区的通讯安装，负责配备通讯硬件设备，并 负责安装，正常运行。 在西藏其属于西藏移动公司的一个子公司， 每年由移动公司分配工程量，移动公司根据每 个公司的实力和资产对其分配与其相应的工程。
六、劳动定员
根据对山南地区及行业人工费用的调查， 涉及该项目的基站有15个，一个小型基站需工 作人员2人，一个大型基站需专业人员3~4人， 故共需13人左右。项目的工资及福利按人均 502.5 /周计算，一个周期按9000元计算的。正 常建设周期工资为26130.4元。
七、投资估算和资金筹备
（一）投资成本估算表（工期30天计算）
163478.0873
102933.35 63197.07 26130 18720.00 7410.00 0 0