编制：
审核：
批准：
《治具制作 申请表》 《订购单》
流程
职责
工作要求
相关文件 /记录
价格审核、订购 厂商报价 价格比较
NO 价格 价格审备核案 厂商收提 料货
IQC 月结付款 验收领用
设备工程师/ 设备主管 设备工程师/ 设备主管 设备工程师/ 设备主管 工程部主管/ 制造中心主 管/成本核算 /材料委员会 计划部/成本 核算部/ 供应商 收料组 IQC 成本核算 治具技术员
按方案制作治具 使用部门工程师根据使用要求对治具进行验
收。 编号方法：
PIE - CD5TSD - 001 该机型治具序列号
使用治具机型 使用部门代码 在治具上贴上“治具标签”及“准用证”， 准用证注明日期及有效期并签字。 将治具登记在《治具登记台帐》中。 使用部门工程师在《治具登记台帐》上签字领 用 每年一次对该治具进行功能检查，检查合格， 重新贴上“准用证”并签字。 检查不合格或治具出现故障时进行修理，修理 后重新贴上“准用证”并签字。 以下情况将治具进行报废： 1．该机型不再生产； 2．该治具无法修理； 3．该治具功能达不到要求； 报废后的治具在台帐上注明报废，并收回治具 房拆用零件。
1
.
对治具制作过程进行规范性管理。
2.
适用范围
适用于公司内所有生产治具的制作。
3.
操作流程/职责和工作要求
流程
职责
目
的
工作要求
相关文件 /记录
开始
治具申请
审核
NO
YES
确定方案 申购材料
NO 审核
YES
计划下单
使用部门工 程师 设备课主管 治具制作工 程师/使用部 门工程师 治具制作工 程师/设备主 管 工程部长/制 造中心主管/ 主管副总 计划员
PE、IE 或其他需求部门提出制作申请 1．注明测试功能、治具制作要求及简图； 2．少量治具提前 3 天申请，批量治具提前 6 天 申请； 3．提供相关套料； 4．部门主管签字。
审核数量、方式是否合理，是否有库存。 共同制定制作方案 其用料每月提前集中申购 1-2 次；
特殊材料专门申购。 文员传递领导签字。
1、已申报过的物料直接给供货商下达订购单； 《物料价格
2、未申报过的物料进行价格审核；
审批表》
3、定期对已申报过的物料价格进行重新评估。 《进料入库
寻找三家以上供应商进行报价。
检验单》
对所报价格进行比较，选定一个最佳性价比厂 《零星领料
商，填写《物料价格审批表》。
单》
文员传递各级领导签署。
计划部与成本核算部对已审核过的物料品种
及其价格进行登记备案。
供应商送货到公司
收料组收料
开《进料入库检验单》
IQC 检验产品是否合格。
按照约定时间进行月结，填写付款申请报告，
报上级领导审批后交财务付款。
填写《零星领料单》到仓库领用
流程
职责
工Hale Waihona Puke 要求相关文件 /记录制作治具 验收 编号 标登识记 领维用 护 修报理 废
结束
治具技术员/ 工程师 使用部门工 程师 治具技术员/ 工程师 治具技术员/ 工程师 治具技术员/ 工程师 使用部门工 程师 治具技术员/ 工程师 治具技术员/ 工程师 治具技术员/ 工程师