哈尔滨友顺电梯工程有限公司电梯安装维修质量保证程序文件（第1版第0次修订）受控状态：受控发放编号： 001 使用岗位：安装、维修日起实施05月01年 2017日发布05月01年2017．HYS/CX000-2017页5 次修 02010月录目2 2017 ……《程序文件》发布令HYS/CX001——2017 ……质保体系文件编号规定HYS/CX0023—《管理评审控制程序》 HYS/CX01012017 (5)—2017......《文件和记录控制程序》 HYS/CX03018 —2017 HYS/CX0401......13 《合同控制程序》—《材料零部件控制程序》2017...... HYS/CX050116 —2017《作业（工艺）控制程序》 HYS/CX0601 (20)—2017 HYS/CX0701《检验与试验控制程序》 (27)—2017 (30)HYS/CX0801《设备和检验与试验装置控制程序》34 2017……—《不合格品（项）控制程序》 HYS/CX090138 2017 HYS/CX1001……—《质量改进与服务控制程序》41…… HYS/CX1101—2017《人员培训考核管理控制程序》46 ……—2017 HYS/CX1201《电梯安装过程控制程序》49 2017…… HYS/CX1301控制—《电梯维修保养程序》51 控制2017—…… HYS/CX1401程序》《外包 HYS/CX150152……2017—《执行特种设备许可制度控制程序》HY/CX001-2017页 5 次修2015《程序文件》发布令个“控制程序”的总版）是14本公司《程序文件》（第 1版）规定编制的，1（第称，是按照本公司的《质量保证手册》 5日起实施。
月现予批准发布，自2017年1各控制程序明确规定了控制范围、控制程序、控制内容、控是确保质保体系有效运行制方法、控制要求以及相关质量记录，适用于公司电梯和自动扶梯等施工全过并提供见证依据的规定，各职能部门、各施工队和全体员工。
程、公司各质控系统责任人、以实现公司的质量方贯彻实施，全体员工都必须认真学习、针和质量目标，满足安全、质量和顾客需要。
：总经理（签字）5月日12017年HYS/CX002-2017页5 次修2011质保体系文件编号规定、从上至下各层文件包括《质量保证手册》本公司质保体系文件，。
《作业文件》、《质量记录》《程序文件》、完整体现文件的系统性、为了保证各层次文件间的对应和接口，性和可追溯性，以便于查阅、使用、改版、修订、归档等管理，对所有文件给予唯一编号，其编号方法规定如下：文件代号一. 。
“哈友顺”的汉语拼音字头）1.“HYS”为本公司代号（“手册”的汉语拼音字头）”为《质量保证手册》代号（。
2.“SC “程序”的汉语拼音字头）。
3.“CX”为《程序文件》代号（“作业”的汉语拼音字头）。
“ZY”为《作业文件》代号（4. 。
JL”为《质量记录》代号（“记录”的汉语拼音字头）5.“编号方法二.本公司管在受控版纸文本封面标发放编号。
1.《质量保证手册》必须与使用岗位持有的质保手册的发放编理部门发放时的登记编号，号相一致。
，编号由公司代号、手各控制要素按序冠以“第×章”质保体系册代号、章序号（两位数字）组成，横线后为发布年号，本章各节、点以数字加圆点标识。
，00本公司质保手册和程序文件的各相关各文件，在顺序号前加其余同上规定。
：《质量保证手册》第一章（管理职责）的编号为：例2017—HYS∕SC011.1.111手册第一章第节第点的编号为：4 / 55HYS/CX002-2017 页5次修 2017本公司质保手册相关文件如公司简介的编号为：2017 SC001—HYS∕编号依次由公司代号、程序文件代号、对应手册2.《程序文件》横线后4位数字组成，章序号加与本章相关的程序文件顺序号组成的为发布年号。
个程序文件（文年发布的对应手册第三章的第1例：公司2011 ，其编号为：件和记录控制程序）2017CX0301—HYS／个文件（发布令），其编号为：控制程序前的第12017 —∕HYSCX001《作业文件》代号、对应编号依次由公司代号、3.《作业文件》位数字组4手册的章序号加与此相关的各个作业文件顺序号组成的成，横线后为发布年号。
年发布的，对应手册第六章《作业（工艺）控制》2011例：公司的第一个作业文件，其编号为：2017 ZY0601—HYS／《质量记录》代号、对应编号依次由公司代号、4.《质量记录》横线后为该程序文件中各质量记录的顺序位数字、程序文件编号的4 号组成。
对应手册第六章第一个程序文件中的第二个质量记录，其编例：2017JL0601／—HYS号为：由于《质量记录》与《程序文件》发布及修订内容相关、年号相同，因此《质量记录》的编号不再标发布年号。
HYS/CX0101-2017页5 次修 2017管理评审控制程序1.管理评审的控制范围安全技术规范的要求，为了评价质保按照TSG Z0004-2007以实现质量方针和体系建立和运行的适宜性、充分性和有效性，质量目标，本程序规定了控制管理评审的组织、内容、方法、要求及必须的见证记录。
2.管理评审的组织实施和分工总经理负责主持管理评审。
2.1办公室主任负责组织作好管理评审的准备工作，起草管理评审2.2 报告和组织纠正措施实施的跟踪工作。
各部门经理负责作好各自负责工作实施情况和结果的总结，为2.3管理评审提供“输入”资料。
相关部门经理对管理评审中提出并经确认的不合格项，负责制2.4定、实施纠正和预防措施。
3.管理评审的内容、方法和要求 3.1 管理评审要求每年度至少进行一次管理评审。
如无特殊情况，一般安排在次 a. 日前对上年度进行管理评审。
1月15年以会议形式进行管理评审，会期一般不超过两天。
b. c.当发生以下情况时应适时追加管理评审：本企业组织机构、主要负责人、外部环境发生重大变化时；(1)施工工程发生重大质量事故或经济损失时；(2)质保体系运行发生严重不符合时。
(3)HYS/CX0101-2017页5 次修 20173.2管理评审的“输入”内容质量方针、质量目标的适宜性和有效性，在质保体系的建立和a. 运行中是否得到有效贯彻实施。
b.质保体系内部审核结果，纠正、预防措施的实施效果。
c.顾客反馈信息及顾客投诉处理情况。
管理评审时段内的业绩和存在的问题。
d. 此前管理评审决定的整改事项，其实施情况和结果。
e. 可能影响质保体系持续有效运行的其他变更情况。
f. 对质保体系、质量方针、质量目标改进的建议。
g.质监部门的安全监察、监督检查和监检机构提出的质保体系运h. 行问题和产品质量问题的整改情况及结果。
3.3管理评审的准备每次管理评审前，由办公室主任通知各部门经理准备并限时提a.交“输入”资料，在此基础上提出管理评审会议的日期和地点，提出参加会议的出席人员（包括质保工程师、技术负责人、各、列席人员部门经理、质保体系责任人员、其他相关责任人员），连同“输入”编入“管理评审计划及审批表”和记录人员等,资料一并报总经理审批。
总经理根据审批表和“输入”资料确定参加会议人员、评审主b. 题和其他事项。
提前通知参加,经批准的管理评审计划由办公室主任组织实施c. 管理评审会议的全部人员。
3.4管理评审会议 a.总经理主持召开管理评审会议，听取有关责任人员的报告。
7 / 55HYS/CX0101-2017 页5 次修201b.与会人员对各责任人员的报告进行综合评审，总经理对质量体系存在的问题作出有关调整和改进的决定。
c.办公室主任负责安排会议签到和会议记录。
负责起草“管理评审报告”报质保工程师审核、总经理审查批示。
3.5管理评审的“输出”内容：（管理评审报告）a对此前质保体系运行的综合评价。
.b.质保体系运行过程有效性应予整改的事项。
c.与顾客要求有关的产品和服务应予整改的事项。
d.必须采取纠正和预防措施的决定和要求。
e.对质保体系有效运行持续改进应予保障的资源要求。
3.6管理评审报告经质保工程师审核，由总经理审查批示后，对需要整改的事项由有关部门经理组织整改。
办公室主任负责安排专人对实施整改即实施纠正措施情况和结果，进行跟踪监督并作好记录，报质保工程师审核确认。
3.7管理评审计划和“输入”资料、管理评审会议记录、管理评审报告和整改记录，由办公室主任安排专人，负责整理和归档管理。
4.相关质量记录4.1 管理评审计划及审批表 HYS/JL0101-01/JL0101-02 管理评审会议记录4.2 HYS/JL0101-03 HYS4.3 管理评审报告/JL0101-04纠正（预防）措施实施情况检查记录4.4 HYSHYS/CX0301-2017页5 次修 2017文件和记录控制程序1.文件和记录的控制范围本公司文件和记录的控制范围包括： a.质保体系文件：质保手册、程序文件、作业文件、质量记录。
外来文件：法律法规、安全技术规范、技术标准；监检报告；b.，合格供方材料零部件生产单位许可资格证明文件（复印件）质量证明文件等。
使用单位的有关资料和电梯生产单位、C.其他需要控制的文件：记录等。
两种文本文件和记录的控制包括对纸文本和电子文本的控制，d.的控制范围、程序和内容相同。
电子文本由办公室主任管理。
本版文件和记录按“受控”版本编制和管理。
2.文件和记录控制的实施和分工:2.1质保体系文件报审报批、会签、a.办公室主任负责组织质保体系文件的编制、、发放、修订、回收、作废和归档管理。
标识（编号）办公室主任负责组织质保手册、程序文件的编制，负责办理b. 其报审报批事务。
办公室主任除负责组织质保手册、程序文件编制外，还要负c.责组织质保体系其余运行性文件的编制和报审；技术质安部经理负责组织质保体系技术性文件的编制和报审。
d.质保手册、程序文件由质保工程师审核、总经理审查批准。
除质保手册、程序文件外，质保体系运行性文件由质保工程e.9 / 55HYS/CX0301-2017 页5 次修201师审批，质保体系技术性文件由技术负责人审批。
2.2外来文件和其他需要控制的文件：办公室主任负责组织外来文件和其他需要控制的文件的接收、收集和购买；负责组织以上文件登记、标识、报签、发放流转和归档管理。
3.文件和记录控制的内容、方法和要求3.1质保体系文件和记录的编号与标识a.文件的编号方法：如《质保体系文件编号规定》（以下简称“编号规定”）。
b.文件的版本号和修订状态号：版本号以1、2、3‥‥‥版顺序号标识，修订状态以0、1、2、3‥‥‥顺序号标识。
如本版质保体系文件以“第1版第0次修订”为标识。
当文件改版或修订后要相应变动文件的版本号和修订状态号。
3.2文件和记录的编制、审核、批准、改版、修订与作废a.质保体系文件的编制、审核、批准如本程序“2”的规定。