颜色
交期
订单总数量
累计完成数量
UV线
磨
面
备注
开工时间
完成时间
余数
开工时间
完成时间
余数
开工时间
完成时间
余数
1
标准：由车间统计员根据各工序看板进度每天上午9：0０前更新
制约:生产经理、计划员和稽核员对进度看板填写状况进行检查
责任:每天未及时更新，统计员乐捐２元/次,车间主任连带责任2元/次
表1－１４____工序生产看板
标准(如何做)
制约(谁检查)
责任(担何责)
任务下达
面漆组组长每天17:3０前根据面漆组日计划填写派工单,并将派工单粘贴在面漆房看板上
稽核专员、车间主任对每天生产任务落实情况进行检查
(1)未按要求完成，面漆组组长、副组长乐捐２元/次
（２）每周超过2次,车间主任连带乐捐3元/
次
油漆备料
(1）调漆员根据派工单调配油漆并填写调漆记录表
（1）图纸完成时间：
（2)包材尺寸和包装方式提供时间: ＢOM表提供时间：
（３）新产品资料准备时间：（ＢOM表.图纸、模板、刀具、夹装、首样）
签名确认:
采购部
板材回厂时间：
配件回厂时间：
包材回厂时间：
外购件回厂时间:
其他
签名确认：
品管部
品质要求:
是否有检验标准： 工艺图纸包装方式是否已确定：
员工作业操作动作注意事项:
(３)此单一式三联,由交接双方在交接时当即签名确认,交接部门收回第一联白联,接收部门留存第二联红联,第三联黄联交财务，交接部门主管审核后交部门文员处存档ﻫ制约:由部门/班组/交接双方相互监督检查，稽核部门不定时作抽查
责任：每漏填错填一项者,乐捐２元／次,如有不执行者,主管及以上级发现一次,将对责任人予以双倍处罚
标准：
此表由文员根据生产订单进行制作，并下发至涂装车间与总装车间，由接收部门负责保存,在与车间交接半成品时使用
制约：
由部门／班组/交接双方相互监督检查，稽核部门不定时作抽查
责任:
每漏填错填一项者,乐捐1元／项，如有不执行者，主管及以上级领导发现一次,将对责任人予以双倍处罚
针对问题
序号
订单号
产品
型号
类别
未按要求执行,面漆房成员乐捐2元/次
面漆房的5S管理通过图片对比的方式，让车间所有的员工知道什么样的行为是合格的，什么是不合格的(如表1-2０所示）。
制约:（1)车间主任监督车间组长有无按要求及时填写
(2)车间组长监督异常责任人对异常的处理情况（异常责任人也包括车间主任自己）
(3）稽核部对看板的填写情况、车间组长的监督情况作不定时抽查
责任:（1)车间组长未按要求及时填写乐捐2元/次。异常责任人无解决措施描述乐捐３元/次
(２)一个星期内车间组长被乐捐2次或以上车间主任负连带责任,乐捐5元/次
订单编号
产品型号
颜色
计划生产数量
实际生产数量
不良品数量
报废数量
产值
合计
生产计划达成率
车间产值
人均产值
人均绩效工资
标准:（1)此表由车间统计员负责编制,车间主任负责审核
（2)此表在每天9:00前必须上交计划物控部文员处
(3）此表填写必须工整、规范，字迹清晰,所要填写的内容不得有空白
制约:(1）计划物控部对各车间是按规定要求填写进行检查
（１）配送员未按要求配送完成，乐捐２元/次
(2）每周超过2次面漆组组长连带乐捐2元／次
油房作业
(1）各油房成员８:00前将表干房的产品送至慢干区
(2)主枪手加工完一批产品后必须使用标识票标示
(3)面漆组各油房造成的不良品自己加班时间处理且不可在正常上班时间进行
车间统计员、稽核专员、质检部、车间主任每天不定时检查
(3）此表由车间领班在每天8:3０分前上交车间主任，车间主任审核签名后在９:0０前交计划物控部
(4）此表填写必须工整、规范,字迹清晰，所要填写的内容不得有空白
制约
(1）车间主任对车间领班是否按规定上交、填写车间生产工序日计划表进行检查
(2）计划物控部对车间主任是否按时上交车间生产工序日计划表进行检查
(2）各车间领班根据当天生产情况填写实际完成数量,如所生产的产品不在车间生产工序日计划表内,车间领班必须详细填写计划外生产的产品明细
（3)此表由车间领班在每天8:３０分前上交车间主任,车间主任审核签字后在９:00前交计划物控部
（4）此表填写必须工整、规范,字迹清晰，所要填写的内容不得有空白
制约
（1）车间主任对车间领班是否按规定上交、填写车间生产工序日计划表进行检查
（2）计划物控部对各车间是否在规定时间内上交日报表进行检查
责任:（1)各车间未按规定要求填写,乐捐5元／次
(2）各车间未在规定时间内上交日报表，乐捐5元/次
表1－１9面漆房管理动作控制卡
文件名称
面漆房管理动作控制卡
编制部门
生产部
使用部门
涂装车间
文件编码
OB-0０７
版本/次
A/0
页数
第63页／共１页
控制要点
签名确认
主生产计划表
下单日期
客户
类别
客户P/Ｏ
生产批号
型号
订单数量
订单ﻫ余数
交期
重排周出货计划
面车间(5天）
开工
时间
完成
时间
生产
余数
车间进度表
序号
下单日期
客户
类别
单号
型号
订单数量(套）
订单余数
交期
部件名称
单位
封边
合
计
开工时间
完成时间
生产余数
周出货计划
下单日期
客户
类别
单号
型号
订单数量
订单余数
计划出货日期
表1-15车间生产工序滚动日计划报表
车间:班组：计划日期:3月1５日
序号
下单
日期
客户
类别
单号
型号
颜色
订单数量(套）
部件
名称
计划数量
实际完成数量
计划达成率
备注
16日
１7日
18日
标准
（1)此表由计划物控部在每天16：３0按时下发至各车间,由车间主任下发给各班组
(2）各车间领班根据当天生产情况填写实际完成数量，如所生产的产品不在车间生产工序日计划报表内，车间领班必须详细填写计划外生产的产品明细
(２）调漆员每天8:００前将调配好的油漆配送到面漆房
稽核专员、车间主任每天8:0０检查油漆配送状况
（1）调漆员未按要求配送完成，乐捐2元/次
(2)每周超过2次面漆组组长连带乐捐2元／次
半成品、架子备料
半成品备料员每天下班前根据派工单将各面漆房所需物料送至指定备料区，并确保有产品标识票
稽核专员、车间主任每天下班前检查油漆准备情况
日期:
序号
生产批号
产品
型号
部件
名称
颜色
订单总数量
累计完成数量
今日计划数量
今日完成情况
８:００-10:00
1０:00-１2：00
13:３０-15:30
1５:30-１7:３0
晚上加班
不良品合计
１
2
3
４
5
６
７
异常情况描述
发生
时间
责任人
解决措施
完成情况
备注
１.
２.
3．
4.
5.
标准:车间组长按表格要求及时填写(填写的数量以交下工序车间半成品数据为准),解决措施一栏由责任人描述
1
客户单号：
公司评审日期：年月日
客户名称
客户下单日期: 年 月 日
订单数量
客户要货日期: 年 月 日
□首次量产 (样品承认: □是 □否 ) □再次量产 （工程变更: □是 □否）
参评部门
评审意见
业务部 跟单部
(1）订单信息是否完善:
(2)客户特殊要求是否明确:
(３）客供物料回厂时间：
签名确认:
研发部
(2）计划物控部对车间主任是否按时上交车间生产工序日计划表进行检查
（3)车间主任对计划物控部是否按时上交车间生产工序日计划表进行检查
责任
（１)各责任人未按时填写及上交生产计划报表,乐捐５元/次
(2）各责任人如存在漏填，乐捐2元/每空
制表：
审核:
车间确认:
针对问题
产品标识票
生产批号：
下工序名称：(流入工序名称）
根据以往经验将会有什么品质异常:
生产流程：
生产部
板式车间生产时间
涂装车间生产时间
饰面车间生产时间
总装车间生产时间
木工车间生产时间
实木车间生产时间
瓶颈工序：
计划物控ﻫ部
物料需求计划完成时间: 确认生产上线时间：
确认交期: 型号 数量 入库/装柜
型号 数量 入库/装柜 签名确认:
业务/跟单审核判定
□接受;□不接受；□待定（请说明原因）：
产品型号:
数量(PＣS):
本工序名称：
生产日期:
部件名称:
本工序责任人
品管确认：
针对问题
流水编号(NO):交接日期:
序号
生产
批号
产品
型号
部件
名称
交接
数量
交接人
接收人
接收
时间
品管员
备注
标准：
(1)此表由各交接车间的物料员与接收部门文员、组长、主管填写,交接日期、数量及签名确认
（2)此单不允许随意修改,有修改的地方需双方签字