流程终点
修理完毕
业务范围
适用范围
关键控制点
行政公文、收文处理及信息管理准确、及时、正确、全面输入与发出
涉及风险
计算机维护不能规范管理
控制目的
计算机维护管理程序
控制方法
严格按计算机维护程序工作，对计算机的维修、保修等程序进行反述确认
控制依据
管理过程是否严谨
部门、角色及职责
部门
岗位/角色
职责
行政办
计算机维护
编制/修改日期
修改内容及理由
审批人
提出
维修
申请
C1
D1
C2D2Βιβλιοθήκη 程序收集维修申请表
及时
全面
科学
重点
1.将申请表交到行政办
2.进行设备鉴定
标准
1.将申请表存档
2.鉴定后是否需要更换、维修
部门
领导
审批
D3C3
C4B4
程序
收集申请表后，送行政办主任审批
及时
准确
科学
重点
申请表存档
标准
符合鉴定程序及有关规定
主管
副总
审批
A4
程序
检查审核是否规定，若需更换配件，经部门领导及主管副总审批
流程名称
***管理流程
流程编号
PYHL-DZGL-019
业务类别
党政管理
业务模块
行政管理
流程层次
01
流程密级
机密
拟制责任人
流程审核人
流程审批人
生效日期
2009/10/01
流程责任人
涉及的IT系统
流程简述
本流程描述了计算机维护管理的全过程
流程目的
进一步规范全厂计算机管理程序。
流程范围
流程起点
出现故障报修
××××××××管理流程
流程编号
PYHL-DZGL-019
流程名称
********管理流程
单位
公司领导
相关职能部室
行政办
相关部室、厂
节点
A
B
C
D
6
1
2
4
5
7
3
否
否
编制单位
行政办
签发
编制
审核
版本
1.0
签发日期
2009/09/10
××××××××管理流程工作标准
任务名称
节点
任务程序、重点及标准
完成时间
支持性文件
计算机维护
关键业绩指标
指标名称
指标定义
计算公式
统计周期
数据来源
信息输入
输入类型
输入名称
内容简述
上游来源接口及提供者
上游来源接口流程
启动输入
过程输入
信息输出
编码
输出名称
内容简述
下游接口及客户
下游接口流程
相关流程
流程编码
流程名称
记录保存
记录名称
保存责任者
保存场所
归档日期
保存期限
版本管理
文档历史
版本编号
编制/修改责任人
及时
准确
全面
科学
重点
符合鉴定程序及有关规定
标准
符合鉴定程序及有关规定；经部门领导及主管副总审批
修复
D5
B5
C6
程序
按设备检修规程维修
及时
准确
全面
科学
重点
修复好
标准
使损坏设备恢复正常
回收坏零配件并做好检修记录存档
D7
C7
程序
按要求回收坏零配件并做好记录存档
重点
回收旧零配件，做记录
标准
及时、准确、全面
××××××××管理流程说明