一、人工成本使用情况
1、人工成本使用分类：
2、人工成本使用情况：
省（子）公司一季度人工成本共计达成万元，使用情况分部在预算范围内。

如分析二季度，此处列出同比增长情况。

具体达成情况如下：
备注：1、劳务费实际达成金额已经扣除GSK和MSD合约销售项目组结算金额。

2、社会保险由于基数未变更，实际达成金额已经加上预提养老保险和失业保险金额，预提数为：70000元/月。

3、1季度实际人员编制
单位（人） 1季度在岗职工
1季度劳务派遣工
从业人员共计
人数
103
52
155
图表一：一季度实际155人人工成本达成情况展示表 单位：万元
二、人工成本预算情况
1、20XX 年1季度预算情况： 单位（万元/人） 20XX 年全年预
算数
20XX 年1季度预算数 单位（万元/人） 20XX 年1季度预算数 社会保险 173 43.25 社会保险 32.52 住房公积金 31 7.75 住房公积金 5.83 劳务费（91人） 465 116.25 劳务费（52人） 66.43 职工工资总额（137人） 1167 246.23 职工工资总额
（103人） 185.12 其他
68
17
其他
12.78
备注：职工工资总额按全年13个月预算，1季度预算金额已经将班子成员奖金扣除。

29.53
5.93
61.69
173.81
2.02
050100
150200。