制造部
2011.08.30
2
RCCX.1002.02.0-2011
过程开发控制程序
7.3设计和开发
1）过程开发输入评审；2）过程开发计划的制订；3）计划完成情况的评审验收。
制造部
2011.09.30
3
RCCX.1002.03.0-2011
生产过程控制程序
7.5.1生产和服务提供的控制
1）过程控制的策划；2）生产计划控制；3）生产过程工艺控制；4）生产过程资源控制；5）生产现场管理；6）工序能力验证；7）关键、特殊工序质量控制；8）生产过程产品质量控制；9）生产过程文件和资料的控制。
制造部
2011.09.30
4
RCG.1002.004.0-2011
工艺装备管理办法
1）需求计划的提出；2）设计、制作；3）检验及验收；4）日常保养维护；5）验证及校准；6）监督检查。
制造部
2011.09.30
5
RCG.1002.005.0-2011
生产现场管理办法
1）包括车间、试验室、调漆室等；2）标识的要求；3）定置管理的要求；4）5S的要求；5）对温度、湿度的要求及控制（当有要求时）；6）生产现场及班组的目视化管理；7)生产现场安全管理；8）生产现场检查。
质量管理部
2011.09.30
4
RCCX.1006.04.0-2011
管理评审程序
5.6管理评审
1）业务计划评审；2）生产及技改业务评审；3）人力资源业务评审；4）质量业务评审；5）管理评审的记录和报告；6）纠正、预防措施的实施、跟踪与验证。
质量管理部
2011.09.30
5
RCCX.1006.05.0-2011
程序文件
1
质量管理部（11）
1
RCCX.1006.01.0-2011
质量体系文件控制程序
4.2.3文件控制
1）文件编制、审核、评审、批准、编号、发布、执行；2）文件充分性适宜性评审；3）文件更改修订；4）文件格式、编号规则；5）文件收、发、存的控制要求。
质量管理部
已完成
2
RCCX.1006.02.0-2011
技术中心
2011.09.30
3
RCG.1001.003.0-2011
产品试验管理办法
1）整机试验方案；2）试验的实施；3）试验报告；4）试验评审；5）试验发现问题的处理；6）零部件的验证及验证结果的处理。
技术中心
2011.09.30
6
采购部（8）
1
RCG.1003.001.0-2011
供应商名单管理办法
/
1）进货检验过程考核；2）生产过程考核；3）市场质量考核；4）质量改进、质量评审、质量监督抽查考核；5）考核原则。
质量管理部
2011.09.30
2
综合管理部（2）
1
RCCX.1007.01.0-2011
各部门职责权限
5.5.1职责和权限
分层次制订。
综合管理部
2011.08.15
2
RCCX.1007.02.0-2011
制造部
2011.08.30
4
RCCX.1002.04.0-2011
产品防护控制程序
7.5.5产品防护
1）原材辅料、零部件搬运、贮存过程的防护；2）在制品、半成品搬运过程的防护；3）成品车辆的防护。
制造部
2011.08.30
4
营销公司（2）
1
RCCX.1005.01.0-2011
市场和消费者调查程序
7.2与顾客有关的过程
7.5.3采购产品的验证/8.2.4产品的监视和测量
分进货检验和试验、过程检验和试验、最终检验和试验三部分明确以下内容：
1）检验的方法；2）检验规程的制订；3）检验的实施；4）不合格品的处理、问题的统计和反馈；5）例行检验的实施；6）确认检验的实施：7）检验人员的要求。
质量管理部
2011.09.30
营销公司
服务部
2011.09.30
5
技术中心（3）
1
RCG.1001.001.0-2011
设计评审管理办法
7.3设计和开发
1）评审的时机；2）评审的方法；3）评审人员；4）评审结果的处理。
技术中心
2011.09.30
2
RCG.1001.002.0-2011
产品试制管理办法
1）试制零部件的调运；2）试制件的检验；3）样机的试制；4）试制问题的处理。
三
质量管理文件
1
质量管理部（7）
1
RCG.1006.001.0-2011
质量指标体系及激励管理办法
5.4.1质量目标
1）建立的质量指标有哪些；2）各种指标值如何设定；3）如何统计；4）如何评价；5）如何调整；6）如何考核。
质量管理部
2011.09.30
2
RCG.1006.002.0-2011
各部门质量职责
各级人员职责权限
分层次制订。
综合管理部
2011.08.15
3
制造部（6）
1
RCG.1002.001.0-2011
工艺验证确认管理办法
7.5.2生产和服务提供过程的确认
1）工艺验证的方法；2）新产品工艺验证；3）批量产品的工艺验证等；4）重点强调工艺/工位的验证。
制造部
2011.09.30
2
RCG.1002.002.0-2011
质量记录控制程序
4.2.4记录控制
1）记录格式、编号要求；2）质量记录的收集、编目、贮存、保管；3）质量记录清单管理。
质量管理部
已完成
3
RCCX.1006.03.0-2011
质量目标控制程序
5.4.1质量目标
1）质量目标设置的原则；2）质量目标框架结构的设计；3）质量目标计划值的确定；4）质量目标的实施；5）质量目标的统计与分析；6）质量目标的评价与考核；7）质量目标的动态管理。
7.4采购
1）初期名单、S图状态、A图状态供应商名单的生成；2）合格供应商名单发布；3）初期供应商名单的作用和有效期；4）供应商名单发布及发布范围；5）合格供应商资格管理。
采购部
2011.09.30
5.5.1职责和权限
1）按照标准要求制定质量指责分配表；2）各部门职责要与分配表和公司红头文相一致。
质量管理部
2011.08.15
3
RCG.1006.003.0-2011
质量信息管理办法
8.4数据分析
1）信息的分类；2）各类信息的收集；3）信息的传递；4）信息的汇总、分析与处理；5）纠正措施的实施（立项、改进）。
1）调查课题的确立；2）调研方案的制定；3）成立课题组；4）访员培训；5）调查实施；6）调查分析及调研报告。
营销公司
营销管理部
2011.09.30
2
RCCX.1005.02.0-2011
顾客满意度测量程序
8.2.1顾客满意
1）调查的频次、周期、范围；2）调查的实施（产品性能满意度、服务质量满意度）；3）调查结果的分析评价。
质量管理体系文件编制说明
序号
文件编号
文件名称
ISO9001标准条款
文件主要内容
责任部门
完成时间
备注
一
质量手册
1
RCSC0001-2011
质量手册
1）总则；2）概况；3）质量体系管理导则；4）质量管理体系；5）管理职责；6）资源管理；7）产品实现；8）测量、分析和改进。
质量管理部
2011.09.30
二
制造部
2011.09.30
6
RCG.1002.006.0-2011
设备管理办法
6.3基础设施
1）设备维修、保养计划的制订；2）设备的日常保养的实施；3）设备二级保养的实施；4）设备大修计划的实施；5）对设备日常操作、维修、保养情况的监督检查；6）设备的购置、验收、出入库及转固。
制造部
2011.09.30
关键、特殊工序管理办法
7.5.1生产和服务提供的控制
1）关键工序的设置；2）特殊工序的识别；3）关键/特殊工序的管理，从人、机、料、法、环、测等方面做出详细规定；4）特殊工序的确认。
制造部
2011.09.30
3
RCG.1002.003.0-2011
工艺纪律检查与考核管理办法
1）检查的频次；2）检查的内容；3）检查结果的处理；4）纠正措施的实施及验证。
营销公司
服务部
2011.08.30
5
技术中心（2）
1
RCCX.1001.01.0-2011
产品设计和开发控制程序
7.3设计和开发
从概念开发、设计输入、设计输出、设计评审、设计验证、设计确认、设计更改等方面做出规定，体现质量控制要求，以满足新产品开发的要求。
技术中心
2011.09.30
2
RCCX.1001.02.0-2011
1）信息源；2）改进输入；3）确定；4）立项；5）改进实施；6）5D验证。
质量管理部
2011.09.30
11
RCCX.1006.11.0-2011
纠正和预防措施控制程序
8.5.2纠正措施/8.5.3预防措施
1）（潜在）不合格原因的调查与分析；2）立项；3）审批；4）实施；5）验证。
质量管理部
2011.08.30
9
RCCX.1006.09.0-2011
不合格品控制程序
8.3不合格品控制
1）不合格品的分级；2）评审及处置人员权限；3）不合格品的判定、标识、隔离、评审及处置；4）应分进货、过程和最终三个阶段分别描述。
质量管理部
2011.08.30