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投资运营公司
成立
经营范围
运营职责
经营管理
注册事宜 公司规模 注册资金 股份构成
城市运营中心
智慧交通产业
平安城市产业 智慧停车产业
智慧旅游产业
项目设计 技术支撑 售后运维 产业运营 产业评估 投融资管理
公司战略 经营思路 管理体系 考评机制 风险控制 产业二次投入 人才引进及培养
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1.成立
1
实体服务商
产业管理 工程建设商 资金管理
技术管理
公众用户
内容服务商
企业用户
8
目录
content
智慧产业概述
产业合作模式
投融资及 收益分析
综合效益分析
产业风险分析
产业展望
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政策法规
要大力创新融资方式，积极推广政府与社会资本合作（PPP） 模式，使社会投资和政府投资相辅相成。通过投资补助、基金 注资、担保补贴、贷款贴息等，优先支持引入社会资本的项目。
注册地：xx市 公司名称： xx 市智慧 产业投资运营股份有 限公司
2
注册资金：预计 3 亿
3
股份构成： 政府 51%，现金 xx， 其他资源； 企业 40% ，金螳螂怡 和xx，其他公司 自然人9%
人员：法人代表
董事 监事
注资方式及时间：
注册
公司规模
股份构成
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2.经营范围及职责
项目设计、技术支撑 售后运维、产业运营 产业评估、投融资管理 经营范 围
八部委《关于促进智慧城 市健康发展的指导意见》
政府可开放一卡通、停车场等特许经营权，以“特许经营权”购买 “服务”，减少对专项资金的投入，以发展运营公司的形式，共建、 共享智慧产业。
发改委《关于开展政府和 社会资本合作的指导意见》
政府和社会资本合作（PPP）模式是指政府为增强公共产品和服务供给 能力、提高供给效率，通过特许经营、购买服务、股权合作等方式，与社 会资本建立的利益共享、风险分担及长期合作关系。
23
3.停车场运营分析
3
停车场运营项目，工程预算总投资额为1.245亿，利息836万，第
一年运营收益为1402万，以后逐年增加。
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4.智慧旅游运营分析
4
智慧旅游项目，预算总投资额为1.2亿，利息以7.2%计算约为
809万，运营收益第一年为716万，以后逐年增加。
25
5.一卡通运营分析
5
一卡通项目，预算总投资额为0.846亿，利息以7.2%计算约为569 万，运营收益第一年为1246万，以后逐年增加。
管理风险
管理风险与管理者知识和经 验的积累、决策的科学化水 平、管理机制的成熟以及信 息的流通程度等因素有关
人才风险
相关技术和管理人才的技 术能力、职业道德、健康 安全状况等可能成为潜在 风险
社会环境风险
技术标准和社会规范不完善， 各行为主体的行为界限、风 险与责任承担等将缺乏刚性 约束，开发建设将陷入混乱
摆脱城市发展困 境
提升管理效率
电子政务、智能交通将提升城市
推进城乡一体化 进程
基础设施和公共服务运行效率，
研究显示，仅政府表格电子化， 将拉动GDP增长1.5个百分点
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有利于创造新的 城市经济增长点
培
带动智慧交通、智慧物流、智慧医疗、智慧环保、智慧建 筑等方面新兴产业发展。据专家预测，相关产业可带动至
…… 城市运 营管控 平台
惠民服 务运营 平台
智能管 控平台
三峡云计算中心
4
赢利点分析
1 2
间接盈利
实体服务
智慧停车场、智慧旅游、一卡通
3
内容服务
数据服务/信息服务/地图服务
5
产业发展优势
管理优势
前瞻、务实、高效
资源优势
先进的工业、农业； 较高的经济发展水平、居民素质； 具有人才优势、企业优势； 信息化建设、智能化系统； 已经实现本地用户网格化管理
落实科技成果转化，推动重点产 业、新兴产业发展，促进产业结 构转型，进一步完善产业结构， 推动智慧产业建设和发展
39
3.产业发展展望-债券、股市
若要保证xx智慧产业建设持续健康稳定发展，需要海
量的资金投入和合理的融资模式，依托xx社会经济的 良性发展，资本市场可以为xx智慧产业投资运营公司 提供丰富的资金。通过不断的债券和股市运作，运营
产业发展风险控制
产业高端人才
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4.公司架构 电子政务办
投融资机构
智慧产业投资运营公司
产业链公司
其他社会运 营服务机构
项目管理中心
产业运营中心
产品研发中心
技术规划中心
城市运营中心
产业研发中心
资金管理中心
行政服务中心
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其他相关方
金螳螂怡和 金螳螂怡和以雄厚的资金、技术和运维实力，支撑和引导产业建
管理与创 新驱动
大型城市 国际xx
大型城市国际xx 的窗口产业
3
产业建设内容
• 智慧交通
• 智慧停车
智慧停车云平台 信息发布平台 手机APP 地理信息管理平台 交通指挥调度
• 平安城市
视频综合管控平台 高清卡口与电警 图像分析平台 ……
• 智慧旅游
数据中心
管理平台 缴费平台 ……
综合管控集成平台
……
评估审批
运营监控
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少1万亿消费，为我国GDP带来新增长点
有研究表明，智慧医疗基础设施方面投入300亿，可以直 接和间接创造近16万就业岗位，大部分是知识型就业岗 位。而这些人的消费，则又可以创造20万个服务业工作岗 位
29
有利于推动城市 发展方式的转型
调查表明，信息技术在改造传统
产业方面的投入产出比是 1 ： 4 ， 有些领域甚至达到 1：20，可以 看到现在的电子商务的发给我们 带来的收益。
保障措施
05
的投融资机制
35
目录
content
智慧产业概述
产业合作模式
投融资及 收益分析
综合效益分析
产业风险分析
产业展望
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xx智慧产业发展展望 产业联盟、科技成果，上市公司
产业园
积极引进培育高技术、高 附加值的先进制造业和 高端服务业，形成集聚， 建设产业园区
科技成果转化
债券
股市
产业发展壮大后上市， 以专业化运作和经营， 规范智慧城市建设运营
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合作模式概述
xx智慧产业
③ ④ ① ① ① ②
①
主要相 关企业
②
xx 市政府
③
资金
④投资运
营公司
12
合作方-政府
收益
角色
主导管控 适量投资
政府股权收益、社会回报、
xx市 政府
税收、上市公司、资金平台、 技术平台、数据运营
需求
政策要求 社会民生 产业升级
提供支持
项目立项、项目审批、财 政担保、招投标运营、政 府偿还、担保协助
加强与科研院所、企业合 形成完善投融资体系， 作，将最新研究成果落地， 发行债券募集资金，保 促进经济结构转型升级 证产业实施资金充足
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1.产业发展展望-产业园
新兴智慧产业
物联网制造业，传感 器、仪器仪表与测量控 制产业、嵌入式系统、 高性能计算机制造、 物联网服务业 智能电网 智慧家居
传统产业智慧化改造
治安监控BT（单位：万元）
9,000.00 8,000.00 7,000.00 6,000.00 5,000.00
4,000.00
3,000.00 2,000.00 1,000.00 -
每期回款金额
末支付回购款
2
治安监控类项目采用BT形式，工程预算总投资额为0.73亿，利 息526万，以3%投资回报额计算，投资回报为219万。
智慧农业
智慧工业
01
第三产业智慧化
02
改造
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2.产业发展展望-科技成果转化
在资金、人才、政策法律、 体制改革等方面加强支撑 体系建设，健全科技成果 转化机制
依托 xx 智慧产业投资运 营公司，成立技术研发 和交流平台
01
02
03
04
利用运营平台，汇集智慧产 业发展各方技术和创新要素， 形成产学研合作机制，促进 技术研发和积累
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有利于抢占未来 国际竞争制高点
国际产 业机构 调整
智慧城 市依托
国际分工 基础和模 式改变
在以信息技术革命为中心的新技术革命推动下，国际产
业结构、国际分工的基础和模式都发生了重要变化，世 界各国都加大了产业结构调整及战略新兴产业的布局。 智慧城市不仅是一种全新的城市形态，更是高端技术的
信息技 术革命
服务提供者是直接面对用户的一个环节，是智慧城市价值的最终 实现者 。包括软件与应用开发、信息集成及传输、云计算等服务。 是产业升级转型的主要实现和推动者。
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目录
content
智慧产业概述
产业合作模式
投融资及 收益分析
综合效益分析
产业风险分析
产业展望
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1.智能交通投资分析
智能交通BT（单位：万元）
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目录
content
智慧产业概述
产业合作模式
投融资及 收益分析
综合效益分析
产业风险分析
产业展望
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有利于我国城市 化建设和发展
克服人口膨胀、资源不足、环境 污染等大城市病，世行预测，百 万人以上城市，智慧城市建设可 增加城市发展红利2.5到3倍。
智慧城市建设借助新型技术 将电子政务等延伸到街道、 社区和乡村，有利于实现城 乡一体化
社会文化风险