完工后5日内
监理/建设 单位
完工后7日内
成本部审核 与施工单位 确认金额
成本部发平 台审核，达 成一致
归档
在实施完成后5日 内报监理单位、建 设单位，逾期提出 的不予确认
在变更签证单实施情况栏填写实 施情况签字确认，手写填写实际 开始完成时间。城市公司工程管 理部在实施完成后7天内将该变更 签证的“三单”（包括变更签证 审批单、变更签证单及施工方报 价单）及相关资料一并发往城市 公司成本管理部进行造价确认。
4
现场变化
5 6
营销调整 客户服务
7
图纸会审
8
其他
二、事前审批—操作流程
1、正常情况下
主办部门 项目部提 发起EAS签 交变签周 证单流程 报
时限控制在10天
成本部 初审造 价
项目部下 发变更签 证单
施工单 位实施 内容
考核要求：1、发起部门必须追踪流程，将流程控制在10天内（EAS上的签证流程尽量控 制在11.30日前结束，后面更换系统，避免出现找不到流程的情况） 2、发起流程时的预计开始时间必须为流程审批完成之后
附表1.变更签证审批单（EAS导出） 附表2.变更签证单（项目部填写，三方签字盖章）——变更签证单及确认单要求由甲方人员书写 附表3.施工单位完工后报价单（签字、签日期）——包括合同外综合单价分析表，详细计算式等； 附表4.事后现场签证说明：需包含以下内容 1）相关图纸、方案（四方签字盖章）； 2）收方单（附表4-1.收方单（项目部填写））（三方签字盖章）； 3）施工部位施工前后对比照片（三方签字盖章、显示拍摄日期）； 附件5、涉及奖励或扣款情况及其他相关资料（附表6.往来扣款通知单（如有）（项目部填写））
一、术语和定义
（二）变更签证原因分类：
序号 1 2 3 原因分类 政策要求 设计优化 设计错漏 解释 因国家或地方政策调整、修订、补充或新政策出台而导致开发项目成本金额或事项变动，并以 变更签证形式下发实施。 各部门对施工图纸进行成本、工艺优化等，并以变更形式下发实施。 正式施工图发出后，因设计不合理、不全面、不准确而导致对已发出图纸补充、修订或更新； 因设计变更不及时导致的以签证形式表现的现场返工、延误、停工等 以签证形式表现的现场措施或技术方案调整、零星用工或机械台班、零星工程施工；因施工管 理问题导致的停工、返工、延误并以签证形式下发实施；合同范围界定不清晰而导致合同增减 项并以签证形式下发实施。 由营销部门提出，并经由研发部或工程部以变更签证形式下发的项目品质调整、标准调整，以 及因此而导致的停工、返工、延误等。 由客服部门提出，为完善开发产品功能、提升客户满意度为目的而进行功能和品质的增减、调 整，并经由研发部或工程部以变更签证形式下发实施。 正式施工图下发后，由项目工程主管部门组织，设计部门、工程部门、成本部门、设计单位、 监理单位、施工单位参加，对施工图纸的设计合理性、经济性、完整性等内容的校核而形成的 相关文件。 影响工程或设计管理的管理层决策并以变更签证形式下发执行；可以明确责任方的交叉扣款并 以变更签证形式下发执行；合同清单编制未完全覆盖工程范围而导致的清单错漏并以变更签证 形式下发执行。
二、事前审批—资料要求
1、正常情况下
1、预估造价明细
成本部对施工单位申报预 估金额进行初审
2、非正常情况下
1、预估造价明细
成本部对施工单位申报预 估金额进行初审
2、事前现场签证说明
图纸：设计变更须附蓝图扫描件，需 城市公司工程管理部、研发设计部、 监理签字确认（图纸完整，不得随意 在图纸上再手写具体施工做法等）； 施工前照片：显示拍摄日期、施工单 位、监理、工程管理部签字
变更签证流程
江中公司成本管理部 2017年11月1日
一、术语和定义
（一）变更签证定义： 设计变更：是由城市公司研发设计部主办，完成内部审批程序 后，经城市公司工程管理部交由施工单位施工的涉及建筑功能 变化、工艺做法改变、材料变动等内容的技术经济文件。
现场签证：因施工现场的某种原因增加的工作，对其工作内容 、工程量等由相关方共同签字认可的文件。包括签字认可的用 工签证、机械台班签证、零星工程签证、需现场确认工程量等 工作内容所做的签认证明。
2、事前现场签证说明
图纸：设计变更须附蓝图扫描件，需 城市公司工程管理部、研发设计部、 监理签字确认（图纸完整，不得随意 在图纸上再手写具体施工做法等）； 施工前照片：显示拍摄日期、施工单 位、监理、工程管理部签字
3、变更签证预审批纪要
已签字完成的纸质版变更签证预审批纪要
三、事后审批—操作流程
施工单位
项目部
变更签证单（填写上半部分）+变更单
项目部
变更签证单（上下部分均需填写）+施工单 位报价单+变更单 变更造价确认单+终审金额对比表
成本管理部
注：发起变更前提前与成本沟通，预估金额≥5万的设计变更需先汇报（形式可以是微信群、会议纪要等）。 考核要求： 设计变更后补EAS流程的发起日期晚于施工日期之后30日的视为延迟。——发起延迟扣各经办研发设计人员工资
THE END THANKS!!
责任部门
研发设计部
所需文件
变更图纸（正式变更电子版、白图都可以）
成本管理部
初审金额表（提前与施工单位沟通）
3、审批流程结束下发纸版变 更至项目部、成本部 4、下发变更至施工单位，现 场管理施工 5、完工后或确认需按变更执 行后上报造价确认资料 6、变更造价确认
研发设计部
下发时需附EAS导出审批单+变更单
提交完整资料： 1、变更现场签证预审批纪要（非正常情况下） 2、变更签证审批单（EAS导出）； 3、变更签证单（填写完成的）； 4、施工单位提交的经过监理、建设单位检查核 实后的完整资料
三、事后审批—资料要求
1、施工单位提交至项目部，项目部配合办理提交至成本部
附表0.变更现场签证预审批纪要（非正常情况下已有）
于实施完成后90天内与施工方 确认此变更签证的最终造价， 并发起EAS造价确认审批流程 ，审批通过后相关资料存档。
施工单位提交完整资料： 1、签字齐全的签证单； 2、施工单位报价单、合同 外综合单价分析表（签字 盖章）、详细计算式； 3、事后现场签证说明：包 含1）相关图纸、方案、收 方单（四方签字盖章）； 2）施工部位施工前后对比 照片（三方签字盖章、显 示拍摄日期）
2、非正常情况下（主要是针对没有合同时）
主办部门 —发起变 更签证预 审批纪要 成本部初 审造价 主办部门下 发纸质变更 签证单
必须于预计开始施 工时间后30天内补 发起EAS审批流程
注：1、额度≥5万的设计变更/现场签证需先汇报（形式可以是微信群、会议纪要等）； 考核要求： 后补EAS流程的发起日期晚于预计开始施工日期/实际开始施工日期之后30日的视为延迟。——发起延迟扣工程师绩效
2、成本部审核最终造价—附表6.最终造价确认审核对比表（成本部填写，双方签字）
填写附表7.变更签证最终造价确认单，并将整套资料寄送平台审核
3、与平台达成一致后发起EAS变更签证造价确认流程
4、流程结束，变更签证造价确认单（EAS导出）发施工单位一份
设计变更—操作流程
操作程序
1、EAS发起设计变更审批流程 （要求至少提前10Байду номын сангаас发起，最 晚不得晚于实际施工日期） 2、初审估价