公司整体管理框架
招投标操作流程
投标签约阶段→获取招标信息（业务部）→投标决策（预算部主导、工程部、业务部）→投标申请通过及资格审查（预算部主
导、工程部、业务部）→取得研究招标文件（预算部主导、工
程部、业务部）→现场踏勘、工程交底及答疑（设计部主导、
预算部、工程部共同配合）→制作标书（预算部主导、业务
部、工程部、材料部）→开标→评标→合同谈判（预算部、业
务部、工程部共同配合）→签订合同
整个投标签约阶段需要预算部、工程部、材料部、设计部、业务部五方共同配合
工程部工作流程
现场前期勘测流程（由业务部牵头，全程督促流程）
现场交底流程
设计部、工程部制作交底文件项目部施工小组
（交底回执单）工程部
工程款催讨流程
现场项目部发出催讨申请工程部发出催款联系单现场项目部交付甲方、监理、总包催讨回执交还工程部
预算部
无论是投标预算还是非投标预算都需要主管审核，总经理最后批复
设计和预算在制作方案时需同时填写工作流程表，工作流程表由业务部起头，每个环节（制作---审核）完成后都需要在流程表上签字，工程流程表由办公室主任保管存档
预算资料保管（由预算部牵头，全程督促流程）
预算部办公室主任档案保管员进行保管
预算制作流程（由预算部牵头，全程督促流程）
预算员（制作预算需填写工作流程表）预算部审核工程部审核总经理批复预算部汇入标书中标后一式二份交由预算部及档案管理员归档保管
决算流程
现场项目部发出决算联系单、竣工验收报告预算部审核并制作并制作决算清单工程部审核总经理批复工程部汇总竣工验收报告、签证清单、决算书、质保书现场项目部交付甲方、监理、总包签收回执由项目部交回工程部
交给档案管理员归档保存
材料部
材料供应商需提供的资料（营业执照复印件要求加盖公章、资质证书、材料样板、检测报告、承诺书）材料部需进行市场调研比价后将以上资料准备齐后交由工程部审核
战略供应商合作流程（由材料部牵头，全程督促流程）
材料部将供应商的资料汇总整理后工程部初审总经理终审材料部建档材料供应商战略合作合约合约交由财务部、工程部、档案员共同保管
材料采购流程：（由现场项目部牵头并全程督促进度）
现场项目部提出申请预算部审核报价与实际采购价差额
工程部审核材质、货源、规格、运输等情况材料部汇总后制成采购单总经理最后批复工程部准备采购洽谈材料部准备支付流程材料部准备材料报验资料现场项目部（资料员存档）甲方、监理现场验收及资料报验工程结束后资料交由公司档案员归档
外加工供应商采购流程
材料部和设计部提出申请预算部审核报价与实际采购价差额工程部审核方案材料部汇总后制成采购单总经理最后批复工程部准备采购洽谈材料部准备支付流程材料部准备材料报验资料现场项目部（资料员存档）甲方、监理现场验收及资料报验工程结束后资料交由公司档案员归档
现场采购流程：（由现场项目部牵头并全程督促进度）
现场项目部提前五天提交申请材料部初审制成现场采购单
预算部审核并规定采购价格工程部审核采购必要性总经理最后批复工程部材料部准备材料报验资料现场项目部（资料员存档）甲方、监理现场验收及资料报验
工程结束后资料交由公司档案员归档
现场项目部签证流程
现场项目部发出签证联系单工程部审核预算部审核并制作签证清单工程部汇总联系单、签证清单现场项目部（资料员存档）交付甲方、监理、总包签收回执由项目部交回工程部工程结束后资料交由公司档案员归
工程索赔流程
现场项目部发出索赔联系单工程部审核预算部审核并制作索赔清单工程部汇总索赔联系单、索赔清单、索赔证据现场项目部交付甲方、监理、总包签收回执由项目部交回工程部
劳务分包核准流程
工程部审核施工队签订劳务分包协议总经理审核批复工程部牵头和施工队签订劳务分包合约施工队交纳入场保证金财务部收入保证金并开出收据
现场人工费支付
施工队提出支付申请及合约副本工程部审核支付申请总经理审核批复工程部发出支付申请财务部施工队领取人工费支付收据交还财务部工程部复印归档
购买工地保险
施工队提供团队名单项目部审核工程部发出购买申请
总经理审核批复财务部支付支付收据由财务部保管原件、工程部保管复印件
设计部
设计前期现场勘测流程
业务部知会设计部，由设计部主导工程部、预算部共同配合参与勘察记录由三方共同会审设计部、档案员共同保管
设计图纸制作流程：
由设计部主导设计部主管审核工程部审核总经理审核设计部修改各部门审核总经理终审
预算部制作预算
竣工图纸流程：
由项目部主导设计部制作设计部主管、工程部审核
设计部修改各部门审核预算部制作决算竣工图交付甲方收档后原稿交由档案员存档保管
设计交底流程
由设计部主导制作设计交底文件工程部共同配合参与设计部、档案员共同保管
设计变更流程
现场项目部发出设计变更联系单工程部审核设计部
工程部汇总联系单、设计变更图纸现场项目部
（资料员存档）交付甲方、监理、总包签收回执由项目部交回工程部
行政部工作流程
负责公司办公室日常运作维护、行政管理、档案管理，由办公室主任负责领导
办公用品购买
部门提出申请行政部审核总经理批复财务部支付
档案管理
所有工程资料及合同、预算、设计文件都由档案管理员收档，以备随时调用
人事部工作流程
各部门增加岗位
各部门提出岗位申请人事部审核总经理批复人事部招募
绩效考评
人事部结合财务部对各岗位进行考评各部门领导填写考评表员工相互评分及自评汇总交由人事部综合考评
总经理批复
合同拟定流程
工程、劳务合同拟定
工程承包合同及劳务分包协议等由办公室主任、工程部经理、法律顾问或法务三方共同拟定，拟定后初稿交由公司总经理审核后交由档案管理保存
办公室主任拟定初稿工程部经理初审法务中审总经理终审批复档案员保管
如合同终审需修改，则由总经理办公室主任修改工程部经理初审法务中审总经理终审批复档案员保管
材料供应商战略合作合约
办公室主任拟定初稿工程部经理初审法务终审
行政部其他合约拟定
办公室主任拟定初稿法务初审总经理终审
合同保管
办公室主任（2份合同原价+1份合同复印件）财务部、档案保管员保管原件，工程部保管合同复印件
用章办法
公司除签订工程合同及劳务用工合同使用公章外，其他合同基本都盖项目章，用章前需填写用章申请单交由办公室主任-----相关负责人审核并签字后，才能盖章
用章部门提出申请办公室主任工程部经理审核批复。