1.目的：为确保系统使用人员权限分配合理，并经过审批。

2.依据：根据GSP的规定制定本规程。

3.适用范围：公司内部对泽成软件的使用。

4.责任人：所有使用泽成软件客户端的人员。

5.操作规程：
5.1根据公司的组织结构和各岗位的职责,对所使用的泽成软件操作系统的客户端位置、数量、客户权限进行明确规划，以保证各岗位正确使用该操作系统，并在授权范围内合理使用。

5.2 各系统客户端的位置、权限确定情况：
5.2.1质量管理科科长:负责提供各岗位操作权限给计算机管理员，并审核各岗位人员的基础信息、操作权限。

负责首营企业、首营品种质管科科长审核。

各门店处方审核。

配送退货不合格复检。

报损药品质管科科长审核。

不合格药品确认。

职员操作岗位、岗位功能审批、不合格药品确认记录、验收记录的数据查询。

质量副总：负责首营企业、首营品种质量副总审核。

各门店处方审核。

配送退货不合格复检。

报损药品质管科审核。

不合格药品确认。

重点养护品种确认。

不合格药品确认记录、验收记录的数据查询。

质量管理员：负责录入首营企业、首营品种信息。

验收员：负责验收收货。

配送退货验收。

来货拒收单。

收货、验收记录查询。

计算机管理员：负责根据质管科提供的各岗位人员基础信息分配岗位权限。

负责后台监督各运行情况。

5.2.2业务科科长：负责审核首营企业，首营品种。

审核采购订单，采购订单作废。

报损审核。

盘点审核。

采购退货审核。

采购数据查询。

采购员：负责收集首营企业、首营品种资料。

制定采购订单。

采购退货单。

采购数据查询。

库管员：负责采购收货。

配送出库。

配送退货收货。

填写报损单。

准备盘点表。

填写移库单。

采购、配送、移库、报损、盘点、在库商品的记录查询。

库管主任养护员：负责采购收货作废。

采购退货执行。

配送出库复核。

审核报损商品。

填写移库单。

采购、配送、移库、报损、盘点、在库商品的记录查询。

负责药品养护计划，药品养护情况登记。

质量疑问药品登记。

养护记录查询。

5.3 权限审批按照以下流程进行。

5.3.1根据各科室工作实际需要，由各科长提出本部门的各使用客户端所需要的权限，报质量管理部审核。

5.3.2质量管理部经理对所申报的权限，依据GSP相关规定和公司的实际情况，判断提交的权限申请是否合理。

如认为需要调整权限，则由科长重新提交修改后的权限，由质量管理部经理审核确认，交给质量负责人进行审批。

5.3.3质量负责人收到由质量管理部经理转来的系统权限审批表，确认所授予的权限合理无误后，对申请的权限进行签字审批。

5.3.4计算机管理员依据已审批的系统权限审批表上的权限授予情况，对相应客户端的权限进行设定。

完成后经质管科长审核通过。

5.4权限授予后，操作人员得到系统的初始客户名和密码。

操作人员根据自己的实际情况，更换属于自己的专一的客户名和密码。

5.5系统权限的审批范围
5.5.1在安装、更换、升级计算机操作系统前进行系统权限审批。

5.5.2在人员调整后，对相关人员的系统权限重新进行审批。

5.5.3如有特殊需要，需经质量管理部审批，总经理同意后方可执行。