流程规范管理制度
一、为确保公司流程结构合理，运行流畅，同时保证赶上和适应企业经营发展需要，特制定本制度。

二、综合部是公司运行流程管理的主管部门，人事行政主管具体负责流程运行的组织管理与监督工作。

三、人事行政主管负责组织流程的培训与考核，各单位负责人配合培训与考核。

四、人事行政主管负责流程管理体系的建设与维护，拟订流程设计计划和设计方案，并组织实施。

五、公司运行流程经总经理签批后正式生效，任何单位或个人不得随意更改。

六、公司运行流程经过试运行，经企业经营管理实践检验，确实不适合企业实际或结构不合理，可以
修改或调整。

七、综合部人事行政主管每年组织一次流程全面梳理和优化，以充分反映企业发展变化、赶上企业发
展需要。

八、检查流程运行情况是人事行政主管的日常工作。

人事行政主管每月向综合部经理书面汇报流程运
行的检查情况，每缺少一次罚款50元。

九、综合部经理对人事行政主管检查中发现的涉及其他部门负责人的问题不去协调解决或做出明确指
示，每缺少一项罚款50元。

十、各单位负责人对自己归口管理的运行流程贯彻实施负责，流程运行受阻，受到关联部门投诉，查
证属实，罚款100元。

十一、企业员工不论职务大小，一律遵守流程规定，违背流程行为每出现一次，查证属实，罚款50元。

阻碍流程运行者，查证属实，罚款50元。

十二、违背流程运行的处罚决定由综合部人事行政主管按月汇总，转财务主管执行罚款。

十三、对提出流程改善建议获得采纳者，由综合部人事行政主管提请总经理给予奖励。

奖励标准为单项建议奖励10元，设计一个完整流程奖励100元。

十四、公司运行流程修改和调整的程序如下：
1、发现运行流程不合理的员工向综合部提出书面修改、调整意见。

2、综合部人事行政主管组织该流程涉及岗位人员进行讨论，确认调整意见可行后，报综合部经理审
核。

3、综合部经理修改补充调整意见后报总经理审批。

4、总经理召集各单位负责人审议批准调整方案。

5、新的流程颁布施行，原有流程宣布废止。

十五、本制度经总经理批准颁布执行。