流程
文件 识别 管制
等级 A
目标 ●
输入
作业方法描述
1.审议通过之文件 2.企 管科科长统一文件编号, 格式
3.企管科文员打印文件.
5.1.4.2 经会审已通过之文件,交由企管科统一编号,统一格式, 统一字号字体打印，经制定、审核、批准者签名即可发行,若审 议未通过之文件,修改后再审议,直至通过为止。
输入
作业方法描述
注：对 B、C、D、E 类的作业指导书,其编号出现重复时, 另须以客户名称及产品名称加以区别。 例：文件编号 CM-WI-AD-A01,表示精明厂行政科制订的管理类的
第 1 份作业指导文件；
文件编号 CM-WI-TA-D01,表示精明厂技术 A 科制订的试产计
划类的第 1 份作业指导文件。另外,相同工作性质、职能部门,
管理者代表 文件编制人 员
文件草案完 成后 5 天内 会审文件
职责
制订文件人 员
制定文件人 员
各部门主管
审核、批准人 员
文件评审人 员
有限公司
文件编号 版 本/修 订 号
CM- TQSEP -01 A/0 生 效 日 期
文件名称
页
次
2008-6-1
条款号
文件管理程序
第5页 共 12 页 T、Q4.2.3\S、E4.4.5
批准人
CM/QR-002/REV:0/Sep.01.2005
有限公司
文件编号 版 本/修 订 号
CM- TQSEP -01 A/0 生 效 日 期
1、内部文件控制流程图： 文件编制
文件名称
页
次
2008-6-1
文管编号
文件审核
文件批准
行政总监审核
文件更改
NG NG
原件归档
文件发放
增/补发
签收、使用 文件管理
文件名称
页
次
2008-6-1
条款号
文件管理程序
第3页 共 12 页 T、Q4.2.3\S、E4.4.5
1、 目的： 确保质量/有害物质/环境/安全管理体系的所有文件、资料均能保持其有效性和适用性,并且能够安全有效地被管理与使用。
2、 适用范围： 凡本公司 ISO/TS16949/QC080000/OHSAS18001/ISO14001 管理体系文件、作业指导书,外来资料与文件均适用。
ISO14001：2004 体系文件
2． 2.文件出现 TQSE P 表示四体系整合、文件出现 TQ P 表示
TS16949 与 QC080000 体系整合、文件出现 S P 表示
B
●
1．ISO/TS16949:2002 文
OHSAS18001 的一个体系的文件依次判定
件要求
3． 3.手册出现 TQ M 表示 TS16949 与 QC080000 整合手册，SEM
●
错误
E 类 工程审议书 以上 5 类作业指导文件,编号格式如下：
本版次的识别
持有人
□□—□□—□□—□□ □ □
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
编码说明：
第 1、2 码,代表精明,缩写为：CM
第 3、4 码,表示作业指导文件的等级：WI
第 5、6 码,表示制订部门代码,各部门代码见后第 P11[部门代码
文件不适用，如 S 表示 OHSAS18001 作业指导书，Q 表示 QC080000
体系作业指导书，E 表示 ISO140001 作业指导书
备注：针对 ISO14001 体系的作业指导书，在 2008 年 06 月 01 日
之前的文件编号不变，从 2008 年 06 月 01 之后的新增及变更的
文件都用新的编码规则。
等级 目标
输入
作业方法描述
输出
信息
时效/反馈
职责
有限公司
文件编号 版 本/修 订 号
CM- TQSEP -01 A/0 生 效 日 期
文件名称
页
次
2008-6-1
条款号
文件管理程序
第6页 共 12 页 T、Q4.2.3\S、E4.4.5
5.1.5.2 文件编号规定
①、质量手册、程序文件的编号由 9 码构成,格式如下：
表]。
第 7 码,对于 TS16949 的作业指导文件适用于 5 种类别：A、B、C、
D、E，对于 OHSAS18001、ISO14001、QC080000 体系作业指导书
用 0 表示，
第 8、9 码,表示作业指导文件的流水号,如 01、02、03……
第 10 码只针对 OHSAS18001、ISO14001、QC080000 体系，TS 的
3、 职责： 1）企管科：负责体系文件（一、二级及三级文件）的受控下发和回收。 2）各职能部门：含技术科、品质科、生产科、行政科、设备科等负责三级文件的制定、审核和批准。
4、定义 信息及其承载媒体。
5、作业过程：
过程输入
过程输出
过程绩效
1．ISO/TS16949/QC080000/OHSAS18001/ISO14001 的要求。
识别 管制
手册、P 表示程序文件，例：3、4、5、6 码如文件中包含相应体 系则编写相应代码，如不包含则为空码。 第 8、9 码,表示文件序号（流水号）,如 01、02、03……
例：CM-TQM-01,表示精明的第 1 份 TS16949、QC080000 手册(仅
1 份质量手册)
CM-TQP-02,表示精明的第 2 份 TS16949、QC080000 程序文件
5.1.2 三级文件编制
作业指导文件
各部门根据生产工序需管制的重点或工作特性需要,由组长、技 师、管理员或科长/主任制定作业指导文件,部门科长/主任批准
科长/主任
●
即可生效；如牵涉到跨部门运作，则需更高一层领导批准。
5.1.3 四级文件编制 各部门根据本部门的工作特点,作业流程以及需管制的重点,自 行设计表格,经企管科审核并备份存档。
2009-7-1 A/0
1-12 无
ISO/TS16949：2002、
QC080000：2005、OHSAS18001：
李庆飞
2007、ISO14001：2004 四体系
整合
ISO/TS16949：2002 更换为
ISO/TS16949:2009(因具体内 容一致,故没换版本号与生效
罗芬
日期)审核人Fra bibliotekNG作废文件回收
文件归档
审批、销毁
条款号
文件管理程序
第2页 共 12 页 T、Q4.2.3\S、E4.4.5
2、外来文件控制流程图:
文件登记
主管批阅
原件归档
文件发放
增/补发
签收、使用
文件管理
NG
作废文件回收
文件归档
审批、销毁
有限公司
文件编号 版 本/修 订 号
CM- TQSEP -01 A/0 生 效 日 期
□□—□□□□□—□□
12 34567 89
编码说明：第 1、2 码,代表精明,缩写为：CM
B
第 3、4、5、6、7 码是针对 TS16949、QC080000、 OHSAS18001、ISO14001 四个体系的代码, 如 T 表示 TS16949、Q
文件
表示 QC080000、S 表示 OHSAS18001、E 表示 ISO140001、M 表示
1、企管科科 长
2、各相关部 门文员
有限公司
文件编号 版 本/修 订 号
CM- TQSEP -01 A/0 生 效 日 期
文件名称
页
次
2008-6-1
条款号
文件管理程序
第7页 共 12 页 T、Q4.2.3\S、E4.4.5
流程
文件 识别 管制 （续）
流程
等级 B
A 等级
目标
0重 复,0 错误
0出 错 目标
各作业流程须管制的重 ●
点
● 审核、批准权责
1.文件草案; ● 2.各与会人员意见;
作业方法描述
输出
信息
时效/反馈
5.1 内部文件
管理代表、
5.1.1 一、二级文件编制 5.1.1.1 管理者代表组织人员制订一级、二级文件草案,相关区
文件草案
副管理代
●
域副代表初审,企管科通知召开文件评审会议。
表、企管科
表格表单之格 式
5.1.4 文件审核、批准权责
文件等级/代 码 一级/QM 二级/QP
审核
管理者代表 副管理者代表
批准
保存年限
总经理
5年
管理者代表 3 年
审核、批准的体 系文件
三级/WI
部门组长级及以上人员 部门主管 3 年
四级/QR
企管科
——
根据质量记录清单
企管科 企管科
●
文件会审通 过后 24H 内 要批准
若分几个车间,则在部门代码后加一位表示车间代号,编号由 10
位构成,格式如下：
1．部门代码、文件编号、
□□—□□—□□□—□□□ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
编号格式、文件版本、版 例：文件编号 CM-WI-CL2-A01,表示精明厂五金部数控 2 车间制
次。
订的第 1 份管理类的作业指导文件。 ③、表格、表单记录编号
本厂所使用的所有表格,由企管科统一编号,表格编号由 7 位编
码组成,格式如下：
□□/□□-□□□
12 34 567
编号说明：
第 1、2 码,表示精明,缩写为 CM
第 3、4 码,表示记录文件的等级 QR
第 5、6、7 码,表示记录的流水号,如 001、002、003……