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设备、设施日常巡检
VK-WY/TX08-S18泳池设备维护作业指导书
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安全班长
每
周
每
周
安全班长组织召开工作例会，听取班组成员工作意见建议
VK-WY/TX08-A02安全团队内部管理作业指导书
至少1次/周
安全负责人
对安全现场记录及班组培训记录进行抽查，并做好情况记录
1次/周
控制中心负责人
对中心夜间值班状况进行1次检查
部门负责人
现场检查
VK-WY/TX08-H02环境外包监控作业指导书
1次/月
业务负责人
编制月度绿化养护计划
VK-WY/TX08-H08绿化养护作业指导书
1次/月
部安全监控管理作业指导书
1次/月
安全负责人
安全负责人夜间查岗
2次/月
安全负责人
对中心工作状况进行监督考核
VK-WY/TX08-A06控制中心管理作业指导书
1次/月
组织消防安全检查
VK-WY/TX08-A09消防管理作业指导书
1次/月
组织对灭火器进行检查
检测水底灯安全性能
VK-WY/TX08-H11泳乐设施操作作业指导书
1次/周
维修负责人
检查各类共用设施设备维修养护管理情况
VK-WY/TX08-S08设施设备维修养护管理职责说明书
每周
责任人
巡查道路、阶梯及扶手、侧石、沟渠；大门、围墙、围栏
VK-WY/TX08-S09共用设施维护作业指导书
每周
配电室及设备外包清洁
1次/天
每班次对现场各岗位质量记录进行检查，并做好情况记录
1次/班次
控制中心值班员
检查消防控制主机回路、分区、报警点、故障状态及原因，检查消防联动柜监控性能及信号灯状况
VK-WY/TX08-A06控制中心管理作业指导书
1次/天
每天对周界报警系统设备进行测试
控制中心负责人
对前一天录像资料清晰度、完整性及中心值班员夜间值班状态进行抽查
每月首日后
采购员
物资采购申请
VK-WY/TX07物资及资产管理程序
每月25日
仓管员
物资领借用情况盘点
每月20日
仓管员/出纳
库存物资盘点
每月20日
危险品库负责人
危险品巡查
VK-WY/TX07-Z01危险品管理作业指导书
1次/每月
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编制部门的《月度物资采购计划单》
VK-WY/TX10
采购管理程序
每月25日前
控制中心值班人员
夜间值班从23:00至次日6:00之间，监控中心岗位或其他授权岗位对讲机呼叫各岗位，检查值班状态
至少1次/小时
安全员
空置房的检查
VK-WY/TX08-A07安全巡逻管理作业指导书
1次/每天
对重点要害部门（位）的巡查
1次/小时
装修管理人员
装修现场宣传、退场验收、归档
VK-WY/TX08-K04装修管理作业指导书
每天
业户特约服务接报口
业户居家服务情况汇总
VK-WY/TX08-K08特约服务作业指导书
每日
安全员巡逻岗
巡查楼宇门窗、玻璃
VK-WY/TX08-S07房屋本体维护作业指导书
1次/日
责任人
巡查室内外照明设施；休闲椅、凉亭、雕塑、景观小品；室外健身、公共娱乐设施
VK-WY/TX08-S09共用设施维护作业指导书
VK-WY/TX08-S17中央空调系统维护作业指导书
测试水底灯安全电压；检查循环泵控制项、排污泵、加药泵、照明、标识等
VK-WY/TX08-S18泳池设备维护作业指导书
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文件资料归档责任人
每
月
每
月
每
月
收集上月/季度生成的文件资料（含已填写完毕的记录）并存档。
VK-WY/TX01-Z02
档案管理作业指导书
每周
责任人
日常巡检、监督
VK-WY/TX08-S14电梯设备维护作业指导书
1次/周
设备责任人
巡查防火门、应急照明、疏散指示标识
VK-WY/TX08-S15消防系统维护作业指导书
每周
门口对讲机、读卡器、单元门禁、巡更点、周界报警巡查
VK-WY/TX08-S16安防系统维护作业指导书
对主机和设备房进行一次清洁，对各管道阀门接合处进行检查，对可能发生的泄露情况进行及时处理
每日
巡查照明设施的灯柱、栏杆固定部位是否生锈、腐蚀，灯具外罩固定是否牢固
责任人
巡检配电室
VK-WY/TX08-S10高低压配电设备维护作业指导书
每日
设备责任人
水泵房的仪表读数、系统渗漏等日常巡检
VK-WY/TX08-S12给排水系统维护作业指导书
每日
设备责任人
巡查火灾报警控制器、联动控制设备
VK-WY/TX08-S15消防系统维护作业指导书
VK-WY/TX08-S10高低压配电设备维护作业指导书
每周
检查应急指示灯、电容补偿柜、大电流设备
每周
设备责任人
清洁机房，检查燃油、机油、冷却水存量，检查仪表参数
VK-WY/TX08-S11发电机设备维护作业指导书
1次/周
高低水位报警系统及水泵润滑、密封巡检
VK-WY/TX08-S12给排水系统维护作业指导书
VK-WY/TX08-A06控制中心管理作业指导书
1次/周
部门主管
现场检查
VK-WY/TX08-H02环境外包监控作业指导书
业务负责人
绿化养护巡查
VK-WY/TX08-H08绿化养护作业指导书
操作责任人
检查、清洁园林机械并试运行
VK-WY/TX08-H09园林机械操作养护作业指导书
1次/周
设备责任人
对服务供方履约情况进行定期评审
VK-WY/TX11
供方管理程序
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安全负责人
安全负责人每月组织召开一次专题安全例会，例会内容可包括治安形式通报、案例分析、团队管理等
VK-WY/TX08-A02安全团队内部管理作业指导书
至少1次/月
对宿舍进行内务检查，检查结果在业务部门内每月通报
安全班长
质量记录由班长负责回收存档，存档记录须确保符合“5S”要求
标准化体系各部门任务清单
部门
责任人
时限
任务
来源体系文件
备注
业
务
部
门
业
务
部
门
业
务
部
门
业
务
部
门
业
务
部
门
业
务
部
门
业
务
部
门
业
务
部
门
业
务
部
门
业
务
部
门
业
务
部
门
业
务
部
门
安全班长
每
日
每
日
巡视宿舍内务情况，及时制止违反内务管理的行为，对于不服从管理的员工，应及时向上级反映
VK-WY/TX08-A02安全团队内部管理作业指导书
每日
控制主机、图像采集器巡查
VK-WY/TX08-S16安防系统维护作业指导书
大门岗
检查大门道闸遥控器是否灵活、有效
设备责任人
记录主机的运行数据，并对数据参数进行认真核对、分析
VK-WY/TX08-S17中央空调系统维护作业指导书
每隔两小时
巡视检查新风机组，在工作过程中应无异响和异常振动，议标计量准确，管道中凝结水流畅，空气过滤网无杂物堵塞，电动阀的工作状态正常