关于《某开发公司原经理某同志
离任审计报告》的整改落实情况
审计局：
审计局对某同志进行了任期经济责任审计，我单位就审计中出现的问题进行了整改，现就整改落实情况汇报如下：
一、关于固定资产报废未履行审批程序。

我单位将借鉴先进单位的管理经验，结合这次审计中暴漏的问题和本单位实际情况，建立和完善内部控制制度，堵塞管理上存在的漏洞，制定严格的审批程序措施，加强存货和固定资产管理，制定本公司的存货管理制度和固定资产管理制度。

做到日清日结、账实相符。

加强固定资产管理，按照资产管理权限和报批程序购置和处置公司资产。

二、违反合同相关规定。

我公司组织职工进行《合同法》学习讨论，对于以售房屋所签定合同进行核查清理，对当事人未按约定履行自己义务的，根据所签合同依据条款，立即追缴所欠房款并及进入账，做到专人负责，及时清缴、限时入账。

三、资产监管缺位
为了保证国有资产的保值、增值，切实维护国家和出资人利益。

对我公司所属经营管理资产进行核查，进行充分市场调查，依据市场价位核定，更好的发挥可用资产的更大效
能。

同时，对经营收入，纳入公司统一管理，依法设置会计账簿。

四、规范会计核算、保证会计信息质量
我单位会计人员将加强会计理论知识学习，提高自身素质，严格按照会计准则和内部会计核算办法的要求组织会计核算,。

会计凭证包括原始凭证和记帐凭证。

会计机构、会计人员必须按照国家统一的会计制度的规定对原始凭证进
行审核，对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受，并向单位负责人报告；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并要求按照国家统一的会计制度的规定更正、补充。

今后，我们将坚决按照会计准则规定正确核算经营成果，确保会计信息的真实完整。

五、加强资产管理
我单位将组织有关人员，对现有往来款项进行核对，对长期挂帐的往来，及时清理，重点查明往来账务中不符的原因。

建立健全存货管理制度，定期对存货进行盘点，并对盘点中发现的问题及时处理。

我们将按照审计的要求，理顺单位资产关系，对不符合规定的予以纠正。

我单位将以这次离任审计为契机，认真总结，吸取教训，加强业务知识学习，提高自身业务素质，完善规范各项基础工作，及时规范处理各项业务，提高工作信息质量，把各项工作提高到一个新水平。