小型公司扁平化管理组织结构及组织结构图(草稿))目录：1、小型公司扁平化管理组织结构及组织结构图(草稿))2、财务部组织机构和工作内容 (酒店)公司组织结构、职责及组织结构图职责：一、总经理：1、全面负责、主持公司的日常经营、行政和管理活动，负责检查和绩效考核，努力营造良好的企业发展运营内外部环境。

2、负责和组织实施公司发展规划、年度经营计划，并监督完成。

3、负责对公司重大投资、经营活动决策。

4、负责公司财务管理、预算、决策和利润分配。

5、决定对成绩显著的员工予以奖励、加薪和晋级以及对违纪员工的处分，直至辞退。

6、强化员工管理，建立一支作风优良、纪律严明、训练有素、适应需要的员工队伍。

7、代表公司对外签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。

二、副总经理1、负责单位日常的运营管理，协助总经理对单位的计划,制度进行实施和检查。

2、掌握单位的组织机构，人事制度，各部门日常操作规程以及各项规章制度的落实。

3、向总经理建议任免项目组主管人员人选。

4、掌握控制及处理各种紧急情况的方法及步骤，妥善处理各种突发性事件。

5、主持单位人事培训工作，督导和考核部门的服务质量，以及纪律性符合有关标准。

6、了解和分析单位需求，制度营销计划，负有拓展单位前景的责任。

7、了解和掌握各项目组运营状况。

8、协调各项目组主管工作，定期召开会议，根据总经理的意向指导单位工作方向。

9、当总经理外出，受总经理委托，代理行使总经理权力。

10、综合协调处理企业内部各部门、各种形式、各种类型的日常事务。

三、综合组1、负责人力资源管理工作（1）薪酬管理（2）绩效管理（3）员工培训（4）人员调配2、办公室工作（1）起草各项管理制度（2）负责协议起草、招投标文件起草（3）负责公司文件起草（4）督促、指导各项目组管理规定的制定、执行（5）负责领导交办的临时性工作3、物资采购工作（1）制定物资采购计划（2）执行采购流程（3）建立物资采购台账及物资采购数据录入系统，保证物资采购数据的准确性，可追溯性（4）建立物资采购月报制度，每月向总经理报送数据。

4、做好各项目组的沟通工作，及时将各项目组存在问题及需要公司解决的问题，形成专题报告，报送总经理。

四、维修项目组1、负责维修计划制定、实施2、负责员工考勤、员工绩效考核3、完成公司绩效考核计划4、负责工具、设备维护保养及管理，保证其完好。

5、负责与其他项目组的沟通、协调、配合，全面完成各项工作计划6、负责员工的培训，完成公司下达的客户满意度目标五、供暖组1、负责供暖计划的制定、实施2、负责设施设备日常检查计划的完成和落实，并保存所有检查记录3、按照相关安全管理规定，负责特种设备的年检、维护保养、日常维护、润滑工作，并保存所有记录。

4、主管每日须对设施、设备进行全面检查，保证设施设备的安全运行5、负责工具、设备维护及管理，保证其完好6、与其他项目组保持良好沟通和协助，全面完成工作计划7、完成公司绩效考核计划8、负责员工培训，原则每周一次，完成公司下达客户满意度指标六、仓库保管1、进出库严格执行入库、领料制度2、仓库账目清楚，日清月结3、保持仓库干净、整洁，物品存放有序、便于取放4、仓库每日须进行巡视，做好防雨、防风、防盗工作，保证存放物品的安全。

5、每月将库房账目报综合组进行数据更新。

公司组织结构图财务部组织机构和工作内容财务部组织机构酒店财务部设经理1人，下设主办会计、审计、出纳、收银等相应的工作岗位，统一负责酒店财务收支和会计核算等管理工作。

其组织机构形式如下图：财务部工作内容1.掌握经济信息，做好经济预测,即密切注意国家经济改革动向，掌握国家已出台的经济法规、政策、条例，广泛收集市场信息及各种经济资料，预测市场发展趋势，为总经理组织酒店重要业务经营活动提供客观依据。

2.编制财务预算，确定财务管理目标，即在市场调查和经济预测的基础上，组织酒店各部门做好财务预算，编制部门计划，同时搞好综合平衡，编制整个酒店的财务收支预算，确定酒店及各部门的财务管理目标，为酒店推行经营目标管理的考核办法提供决策依据。

3.合理运作资金，加快资金周转,即以预算目标为基础，通过制定和执行消耗定额和费用开支标准，控制成本和费用，加快资金周转，提高资金使用效率，满足酒店及各部门业务需要。

4.加强营业收入管理，保证资金及时回笼。

建立营业收入管理制度，工作程序。

监督和核算各部门网点的销售收入，分折收入结果和完成进度，及时催收应收帐款，保证资金尽快回笼，并为酒店及各部门销售活动的组织提供收入分析报告，捉进销售合理化。

5.加强成本费用管理，提高经济效益。

制定酒店及各部门成本费用管理规定，开支标准，严格审批和控制各项成本，费用开支，定期编制成本，费用分析报告。

以此考核每月。

每季酒店及各部门目标管理预算指标的执行情况。

6.加强资产管理，提高资产利用率。

建立资产管理制度，做好资产登记、购置、保管、使用、更新、报废等各项管理工作，监督资产使用过程、延长资产使用寿命、提高资产使用效率。

7.加强会计核算，按时上报统计表。

根据国家财政部颁发的旅游、饮食、服务企业的“两则”“两制”的规定，采用国际饭店业会计制度，结合国家旅游主管部门要求，设计会计科目、会计报表，定期组织资产核算、负责核算、所有者权益核算。

定期提供会计报表和各种统计报表，为总经理的经营决策和经营活动的正常开展提供依据。

8.严格内部审计、实行财务监督、建立内部审计制度，发挥审计作用。

对酒店及各部门的各项收入、成本、费用开支，会计核算报表进行审计，以充分发挥财务监督作用，正确执行国家财经制度和财经纪律。

9.做好考核评价，坚持财务分析。

财务部利用财务制度，会计核算，财务报表，定期考核酒店各部门各项经济指标完成情况。

及时做出财务分析，找出存在问题及其原因，并对下一步管理提出建议，以便为酒店及各部门改善经营管理提供决策参考，不断提高营销管理水平和经济效益。

财务部各岗位工作职责财务部经理报告上级：总经理督导下级：财务部工作人员，收银主管联系部门：酒店各部门工作班次：行政班工作职责：1．在酒店总经理领导下认真贯彻执行国家经济政策、财经制度和财经纪律，研究制定酒店经济管理责任制度，组织贯彻实施。

完善酒店内部财务资金、财产、收入、利润、经济活动分析等各项管理制度。

2．参加酒店经营战略、发展规划、经营方针和基本建设、企业改造、信贷投资、技术改造等重要决策的研究工作，从经济角度拟定决策方案，分析其可行性，为领导决策提供客观依据，当好经济参谋。

3．主持酒店各部门年度预算，做好预测分析，审核预算指标，搞好综合平衡。

报总经理审批确定后，编制酒店预算方案，协助总经理向各部门下达计划指标，明确各级各部门经济管理任务。

4．负责财务部日常管理工作。

全面组织酒店及各部门经济核算和经济活动分析。

审核财务收入报表和每月财务决算表、资金平衡表及上报国家和有关部门的有关报表、专题报告等，并签章或会签，保证不发生差错。

5．督导检查酒店及各部门各项经营计划、财务收支和信贷计划、经济合同的执行情况和完成结果，控制计划进展，分析存在问题，及时提出改进措施，重要问题直接向总经理汇报，研究解决办法。

6．研究制定酒店增收节支、开源节流的管理制度和各种方案，督导各部门采取各种措施扩大销售、降低成本费用开支，不断提高经济效益。

7．贯彻酒店目标管理等各项制度，审核利润报告和工资福利及奖金分配方案，报总经理审批，组织具体落实。

和有关部门一道，保证员工福利待遇，充分调动各级员工的积极性。

8．负责财务部各级主管人员的配备、考核、晋升和奖罚。

做好部门日常事务工作的组织，定期向总经理汇报工作，接受监督和检查。

9．组织全酒店的经济核算，组织编制和审核会计、统计报表对重要经济事项作出效益评价，参与主要经济合同的谈判、签署，并监督执行情况。

10．做好各项资金的计划、平衡，管理和掌握各项资金的运用，调剂业务部门所需资金，保证业务活动的正常进行。

11．根据上级有关规定和总经理有关指示，制定、修改“酒店财务管理制度”。

12．监督、控制酒店的采购、收货、库存、发放等工作，会同业务部门建立健全采购制度，确保所有进货价平物美、库存适量和物尽其用。

13．处理好与酒店各部门的关系，密切与财、税、金融、旅游等部门联系，协调外部关系，取得有关信息。

14．负责本馆物价管理日常工作。

按时参加物价小组例会，严格控制酒店物品的购价和售价。

完成总经理交办的其他工作。

财务部收银主管报告上级：财务部经理工作班次：行政班工作职责1.协助财务副经理全面负责酒店收银系统的具体事务性管理，与各收银点所属经营部门管理人员沟通、协调，及时下达收银规章制度，并负责签单往来挂帐及收款工作。

2.代表财务部对各收银点进行巡视，及时发现问题，了解情况、堵塞漏洞，提出业务流程完善、改进建议。

监督出纳员，收银员执行“长款上缴，短款赔偿”、“假币没收，足额赔偿”等一系列收银制度，并对违规行为提出处罚意见报财务部经理。

3.充分利用财务审核员的审核记录，配合财务审核员规范收银行为，严肃财经法纪，严明处罚制度，定期召开收银员业务培训会，政治思想工作会，以确保对各收银点的财务监控。

4.负责保管收银员档案资料，配合人事部办理收银员聘任、解聘等手续，并根据收银员业务综合考评，提出工资评等定级意见。

5.指导、安排收款，记帐人员及时整理、审核协议单位和会议团体的签单挂帐，复核帐单金额计算、价格标准、签单手续等是否准确、合法，否则指令相关人员完备手续。

必须经收银主管复核无误签字认定后的帐单方可传记帐员上帐，交外勤收款员催收帐款。

6.监督外勤收款员有无未经授权的私自折扣行为，监督记帐员冲帐手续是否健全，监督整个收款过程中的会外开支、税费等特殊情况的处理是否合规并呈报财务副经理。

7.掌握酒店每日收入情况，对现金收款员、记帐员，外勤收款员负有工作监督、考评职责。

带头遵守财务规章制度，质检条例，服从管理，服从领导，完成上级委派的其他工作。

财务部会计报告上级：财务部经理工作班次：行政班工作职责1．对经管科目的经济事项办理收支结算时，必须按财务管理制度和开支标准有关规定进行审查，包括内容、用途、审批手续和原始单据金额的大小等并填制相对应的记帐凭证。

2．账务记载必须日清月结不得积压，借贷发生额每帐页上均须有累计数，余额必须按时结出，月终必须做帐上的月结工作，经营的各科目明细帐，均须做出科目余额表。

3．保管的财产帐务每季按帐核对实物，做到帐实相符，出现不符，必须查明情况向经理报告；原材料帐务，每月必须计算经营科目的成本，要求成本核算必须合理、准确。

4．每月底现场监督吧台、库房、餐饮内厨的物资盘点，要求准确掌握物资存量，并按月未盘点表和分帐簿核对，出现差异要及时查明原因，发现问题，追究违规人员责任。

监督盘点表上相关责任人签字，完善财务手续并按规定办理报批和调整帐目，做到帐实、帐帐、帐表相符。