产品异常处理流程
发布部门
品管部
版 次
A.1
文件编号
YZ/QW-PG-001
编 制
孙恒福
生效日期
2016.2.20
页 次
6/9页
认，双方判定标准一致，确认异常成立，则开立《产品异常联络单》要求责任单位改善。
5.2.7.2产品制造过程中如发现产品不良率超过1%时，检验员应开出《生产异常通知单》待工程、产品、制造担当分析出原因找出责任单位后由责任单位进行对策，品管部监控对策实施有效性.。
扬州市邗江扬子汽车附件厂
产品异常处理流程
发布部门
品管部
版 次
A.1
文件编号
YZ/QW-PG-001
编 制
夏仁福
生效日期
2016.2.20
页 次
1/9页
一、目的： 规范产品异常处理流程，提高产品异常处理的时效性，确保来料质量及产线的正常运转，同时满足顾客的质量要求。
二、范围： 适用于本公司来料、制程、出货产品异常的处理。
产品异常处理流程
发布部门
品管部
版 次
A.1
文件编号
YZ/QW-PG-001
编 制
孙恒福
生效日期
2016.2.20
页 次
8/9页
5.4.2异常成立半小时内开立《生产异常通知书》、《返工通知单》并附不良样品，通知生管安排返工。
5.4.3生产单位收到《返工通知单》后安排返工作业，并于《生产异常通知书》回复生产失效原因及改善措施。
5.2.9责任单位需于《产品异常联络单》或《生产异常通知单》要求期限前，针对异常现象提出长期改善方案。
5.2.10产品工程师针对责任单位回复内容进行确认，针对改善措施不合格部分予以退件，要求责任单位重新回复。改善措施合格，则报告予以归档，由生产技术部跟踪后续进料产品状况，依5.2.11执行。
5.2.11生产技术部针对责任单位改善后产品加严检验，连续追踪3天（或3批）无异常予以结案，转正常检验。
产品异常处理流程
发布部门
品管部
版 次
A.1
文件编号
YZ/QW-PG-001
编 制
孙恒福
生效日期
2016.2.20
页 次
7/9页
5.2.12如责任单位改善措施回复后连续2个月无生产，则强制结案，后续生产依正常检验执行。
5.3 入库产品异常：
5.3.1品管部依相关检验标准进行判定，确定不良成立时，针对不合格物料标示“不合格”，并要求生产单位立即移至不良品区域。
5.1.1 检验员依相关检验标准判定不合格，针对不合格物料标示“不合格”，并通知仓库立即移至不良品区域。
5.1.2异常成立2小时内开立《产品异常联络单》通知采购/生管。
5.1.3采购接《产品异常联络单》后2小时内转责任供应商。
5.1.4供应商需于1个工作日内针对异常物料提出临时对策，如对异常内容有疑问，需在4小时内与产品相关人员确认清。
负责产品异常的改善和预防措施的实施及验证改善措施的有效性；
综合部-营销采购：
负责将客户抱怨反馈给相关部门。
其它相关单位：
在需要时进行异常改善的配合
产品异常处理流程
发布部门
品管部
版 次
A.1
文件编号
YZ/QW-PG-001
编 制
孙恒福
生效日期
2016.2.20
页 次
4/9页
五、工作程序：
5.1进料产品异常：
产品异常处理流程
发布部门
品管部
版 次
A.1
文件编号
YZ/QW-PG-001
编 制
孙恒福
生效日期
2016.2.20
页 次
5/9页
则需采购部组织召开供应商评审，决定是否需要取消供应商资格。
5.2制程产品异常：
5.2.1发现制程产品不良，应立刻停线。
5.2.2如异常属现场作业人发现，需立即找车间主管确认不良现象可否接收。如异常可接受则继续生产，不可接收依5.2.3执行。
b、客户投诉或抱怨；
四、职责
4.1来料产品异常：
品管部：
a负责填写《来料检验报告》、《产品异常联络单》“异常显现描述”和“时效”部分；
b负责将《来料检验报告》、《产品异常联络单》发送于采购科，抄送工艺、生产、仓库； 负责产品异常改善结果确认。
综合部-营销采购：
a负责将《来料检验报告》、《产品异常联络单》发送给供应商并及时与供应商联系，跟踪供应商及时回复“原因分析”“矫正与预防措施”并将结果回复品管部。
b、使用不合格的原料或材料
c、同一缺陷连续发生
d、不遵守作业标准或不遵守工艺卫生要求e、机械发生故障或磨损f、其他情形影响到产产品量时
3.3出货产品异常：
产品异常处理流程
发布部门
品管部
版 次
A.1
文件编号
YZ/QW-PG-001
编 制
孙恒福
生效日期
2016.2.20
页 次
2/9页
a、出货发现重缺陷超过1%或轻缺陷超过3%；
5.1.5供应商必须在《产品异常联络单》要求的期限前（如无明确要求，默认为《产品异常联络单》发出后2个工作日内）回复完整的改善方案。 5.1.6 生产技术部针对供应商回复内容进行确认，针对改善措施不合格部分予以退件，要求供应商重新回复。改善措施合格，则报告予以归档，由检验员跟踪后续进料产品状况，依5.1.7执行。
5.4.4返工OK产品需重新送品管部检验，依5.3.4执行。
5.4.5针对异常改善后再出货产品，品管部应加严检验，连续追踪3批无异常后予以结案，转正常检验。
5.4.6如异常发生后连续3个月无再次出先。
5.5作业产品异常
5.5.1符合3.2中d、e、f任一项，作业产品异常成立。
5.5.2相关单位发现作业产品异常后，立即通知责任单位改善。
三、定义：
3.1来料产品异常：
a、不符合相关检验标准要求，且不良率超过质量目标时；
b、合格物料制程中发现重点物料不合格超过1%，非重点物料不合格超过5%；
c、有经过改善且有效果确认，但又重复发生产品异常时。
3.2制程产品异常：
a、严重缺陷超过1%，轻缺陷超过5%；
a.1严重缺陷指尺寸超差，产品性能不合格；轻缺陷指产品表面毛刺产品表面有油污等等。
5.2.7.3当产品制造不良率超过3%时，生产技术部应立即通知产线停线并召集工程、产品等单位对问题点进行分析，找出原因和对策，等问题点解决后，方可再开线生产。相关不合格品的控制见《不合格处理流程》。 5.2.7.4产品再现（产品异常重复发生）时，开立《生产异常通知单》，通知生产单位停线整改。
5.2.8所有制程中《生产异常通知单》需生产科、工程科进行会签，生产、工程接到产品异常信息后半小时内需针对异常现象提出临时对策。
5.5.3针对重复发生作业产品异常未达到有效改善时，可开立《生产异常通知书》，由产品统一编号后，交责任单位提出整改措施。
5.5.4责任单位需于《生产异常通知书》需求期限前提出整改措施，由部门最高主管签核后回复异常反馈单位。
5.5.5异常单回复后，由品管统一归档整理/追踪。
5.5.6改善对策执行后，检验员依对策内容进行追踪确认，连续1个月内无同样异常再发，则予以结案。
5.2.6由品管、技术、生产共同会签判断不良问题是否影响生产正常生产，如不影响生产，则恢复生产，如影响生产，则待相关部门确定临时应对措施后恢复生产，恢复生产后生产技术部负责跟踪相关工序，确认临时应对措施是否有效。
5.2.7制程产品异常开立时机：
5.2.7.1制程异常属材料所致，需第一时间通知责任单位、检验前往确
5.3.2品管部于半小时内开立《生产异常通知书》、《返工通知单》并附不良样品，要求生产单位返工。
5.3.3生产单位接品管部《制程异常通知书》、《返工通知单》及不良样品后，当天安排返工作业，并回复生产失效原因及改善措施，FQC负责跟踪返工及验证工作。
5.3.4返工OK产品需重新送品管部检验，重新检验合格予以合格入库，检验不合格依《不合格处理流程》要求执行。
产次
A.1
文件编号
YZ/QW-PG-001
编 制
孙恒福
生效日期
2016.2.20
页 次
9/9页
5.5.7追踪期内再发则重新开立《生产异常通知书》，依5.5.3-5.5.6执行。
5.6客户投诉或抱怨客诉产品异常依《客户抱怨处理程序》。货，则强制结案，后续出货依正常检验执行。
5.2.3生产技术部依相关检验标准进行判定，确认不良成立时，应开具《生产异常通知单》并要求生产部门暂停生产。
5.2.4针对已生产产品依LOT NO.往前追溯，直至良品。
5.2.5生产技术部针对已追溯到的不良品标示“不合格”，并要求生产单位立即移至不良品区域，不良品如可以进行返工、返修达到合格要求，则由生产技术部发出《返工通知单》，生产对不良品进行返工、返修，返工返修后需交付IPQC进行检验，合格品进行入库，不合格按照《不合格品处理流程》处理。
5.3.5针对异常改善后产品，品管部时行加严检验，连续追踪3批无异常后予以结案，转正常检验。
5.3.6如异常发生后连续2个月无生产，则强制结案，后续生产依正常检验执行。
5.4出货产品异常：
5.4.1品管部依相关检验标准进行判定，确定不良成立时，针对不合格品标示“不合格”，并要求仓库立即移至不良品区域。
4.2制造过程中异常：
生产技术部：
负责产品异常之最终判定；
负责确认产品异常责任部门；
负责主导产品异常案例的处理过程；
负责对责任单位的改善结果进行追踪确认
产品异常处理流程
发布部门
品管部
版 次
A.1
文件编号
YZ/QW-PG-001
编 制