质量管理体系内部审核检查表
过程
1）过程特性:
是否已规定过程的负责人（执行者）？是■否□
是否已对过程给以定义？是■否□
过程是否已文件化？是■否□
是否已对过程的接口给以明确？是■否□
过程是否被监控？是■否□
记录是否保持？是■否□
是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？
用什么？（原材料、设备）是■否□
由谁做？（能力、培训）是■否□
用哪些主要衡量指标？（测量、检验）是■否□
如何做？（方法、技术）是■否□
2)
子过程
3)
责任部门
4)
期望或要求的关键
参数、测量
4)
相关质量文件
5)
相关IATF 16949: 2016
6)
对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现
的描述（审核记录）
7) 评估
1 2 3
人力资源管理过程S3 岗位要求
《人力资源管理程
序》
7.1.2 1.是否有建立岗位说明书？特殊特性的选择，质量目标和相
关培训的设置，纠正和预防措施，产品设计和开发，产能分
析，物流信息，顾客计分卡以及顾客门户的岗位职责是否明
确？
组织知识
《教育培训规定》
《品证部（检查员)
教育培训手顺书》
7.1.6 1.过程需要的知识是否明确2.有无建立知识库3.知识库有无
定期更新4.知识库有无识别使用权限？5.需要使用的时候能
否及时获取？6.培训知识需求和培训计划的联系？
培训过程
《教育培训规定》
《员工培训考核评
分标准管理规定》
7.3/7.3/7.3.1/7.2
/7.2.1/7.2.2
1.2017年培训是否包含了意识类培训？包括岗位对质量目标
的影响程度及不符合要求产品对客户的影响？
2.是否对以下内容进行控制：
a）各岗位能力要求是否明确？
b）有无评价所采取措施的有效性？
c）培训考核记录有无？
3.有无特殊岗位清单？特殊岗位上岗资格有无明确？有无客
户特殊要求？
4.有无在职人员培训？培训需求是否和岗位重要性一致？有
无将不符合要求后果进行培训？
5S
《7S管理程序》
7.1.4.1 1，有无建立5S管理准则
2.有无定期清洁工厂的检查
员工激励正式员工月离职
率≤10%
派遣员工离职率
≤20%
员工满意度≥60%
《赏罚规定》
7.3.2 1.有无建立激励体系？
2.定期员工满意度调查有无进行？
公司责任《员工举报投诉奖
罚管理办法》
5.1.1.1 1.有无编制员工手册，建立越级举报制度？
应急计划《应急计划》
6.1.2.3 1.劳动力短缺应急计划有无制定？
文件管理《文件管理程序》7.5.1/7.5.2/7.5.3
.1/ 7.5.3.2
1.过程相关文件是否有编号？版本是否为最新版？文件发行
记录有无？
记录管理《记录管理程序》7.5.3.2.1 1.过程记录清单是否明确？填写是否完整？
过程风险《质量手册》
6.1.1/6.1.2 如何预防人员离职率高？
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

内审员：
编制/日期：审核/日期：核准/日期：。