11、物资采购控制程序
§产品实现（采购） COP
7.4-1 物资采购控制程序版号：B 编制：日期：批准：
日期：序号页码状态改变修改内容修改人审批人日期
备注§产品实现（采购） COP
7.4-1 物资采购控制程序 B/01/51.0 目的对物资采购过程实施控制，确保采购物资满足规定要求。
2.0 适用范围适用于本公司与工程质量有关的建筑安装原材料.辅材料.成品.半成品.加工件及机电设备等物资的采购。
3.0 职责3.1 工程部 a）负责评价物资供应商，建立合格供应商档案；
b）负责供应商的选择使用及评估；
c）负责物资采购及验证。
3.2 设计部 a）负责提供产品成本.样板及有关物资供应商信息；
b）负责提供施工图预算施工材料计划。
4.0 工作程序4.1 物资控制分类4.1.1 综合本公司工程实际情况，将工程物资按价格高低.用量大小.重要程度.采购难易分为A.B.C三类进行控制。
A 类：品种少而占用资金多，涉及最终产品的关键质量特性，实施严格控制；
B类：品种多于A类，占用资金少于A类，涉及最终产品的重要质量特性，实施较严格控制；
C类：品种多，占用资金少，不涉及最终产品的关键及重要质量特性，实施一般控制。
4.1.2 不同工程项目开工前，工程部材料主管根据设计选材对ABC类物资的具体品种进行界定。
4.2 供应商的评价.认可及评估4.2.1 评价供应商，建立合格供应商档案 A.设计部将产品调研时收集的供应商信息资料.样板及成本限价传递§产品实现（采购） COP
7.4-1 物资采购控制程序 B/02/5 给工程部。
B .工程部材料主管负责对A.B类物资供应商进行评价，评价内容包括：
a)企业资质及社会信誉的综合调查；
b)质量管理体系和质量保证能力；
c)提供合格产品的生产能力及供货能力；
d)产品样品的质量认定及对比其他用户的使用经验。
C . 评价时要求供应商提供营业执照及产品生产许可证复印件，必要时获得《质量体系认证》.《资质认可证》.《两部认可证》.《安全认证》.《制造计量器具许可证》.政府部门准用证及法定检测单位的监督证明等资料。
D . 材料主管根据评价结果填写“A.B类物资供应商预审表”，报工程部经理批准后连同供应商有关资料进行分类.编号.整理，建立合格供应商档案。
E . 材料主管应随时收集有关供应商最新信息资料，健全供应商档案。
4.2.2 合格供应商的评估 A. 每年年初，材料主管负责组织专业工程师对所使用的供应商根据验收质量及服务配合情况进行全面评估，填写“供应商评估表”。
B . 对严重违反合同条款的供应商，材料主管及时评估.报批后，中止合同关系，封存其档案，三年内不得再使用。
C . 合格供应商应保证在连续三年内至少评估一次，超过三年未评估的供应商应经重新评价后方可使用。
4.3 采购4.3.1 采购分类根据物资供应方式不同分为甲供和乙供两类，在工程合同中予以明确范围。
4.3.2甲供物资采购计划的编制 A. 设计部负责编制施工图预算，经总工程师批准后将施工材料计划及成本预算交工程部。
§产品实现（采购） COP
7.4-1 物资采购控制程序 B/03/5 B. 材料主管根据工程施工进度计划.施工材料计划及成本预算编制工程甲供物资采购计划。
C . 采购计划应明确物资名称.规格型号.材质.单位.数量.预算价格.技术质量要求（如国标.部标.图纸等）.用途.采购方式及采购批次等内容。
D . A.B类物资采购计划于工程开工前编制，工程部经理审核后报请总工程师批准实施。
C类物资采购计划根据需用时间提前三天编制，工程部经理批准实施。
E . 涉及设计变更时工程物资数量的增减.代用等，设计部及时通知工程部调整采购计划。
F . 采购计划一式三份，材料主管.设计部.财务部各执一份，作为采购.申请用款和成本控制的依据。
4.3.3 供应商的选择 A. 根据物资采购计划的采购时间和采购方式及设计部提供的产品样板，材料主管负责邀请合格物资供应商报价。
B . 单项合同价款2万元以下的物资采购由材料主管进行考察，拟定供应商选择报告，确定供应商并向工程部经理汇报。
C .2万元（含2万元）以上，20万元以下由材料主管拟定供应商选择报告，报工程部经理批准后确定供应商，工程部经理向总工程师及总经理汇报。
D .20万元（含20万元）以上，50万元以下由材料主管拟定供应商选择报告，经工程部经理及总工程师审核后报总经理批准确定供应商。
E . 超过50万元（含50万元）的物资采购执行《工程招标管理控制程序》。
4.3.4 签订合同 A. 材料主管负责拟定A.B类物资订购合同，明确物资名称.规格型号.材质.单位.数量.技术质量要求.交货时间及地点.包装运输要求.验收方式.结算方式等基本条款。
必要时作出对产品.程序.过程. §产品实现（采购） COP
7.4-1 物资采购控制程序 B/04/5 设备和人员资格要求以及质量管理体系要求的特别条款或其他条件。
B . A.B类物资供应商合同经工程部经理及总工程师审核后报总经理批准。
C . 合同由双方法定代表人或其委托授权人签字并加盖合同专用章后生效。
合同保存四份，总经办存正本，工程部.设计部.财务部各执副本
一份。
E . 订购合同签订后，遇有规格型号变化及数量增减等事宜，材料主管应及时办理有关变更手续。
4.3.5 乙供物资价格审批 A. 材料主管根据乙供范围及进度计划分阶段进行市场调研，邀请合格供应商报价，填写“ 产品价格审批表”，明确拟定价格。
B . 专业工程师及设计部预算主管对材料主管拟定价格进行核实。
C . 工程部经理及总工程师对拟定价格审核后报总经理审批。
D . 材料主管及时将审批价格及合格供应商信息以工程联系单形式传递于监理及施工单位。
4.4 采购物资的验证4.4.1甲供物资进场，材料主管.专业工程师会同监理及施工单位和供应商按《进场物资验收办法》进行验收。
4.4.2 材料主管填写“进场物资验收记录”，参与验收人员签字确认。
确认合格，材料主管与施工单位办理交接手续。
确认不合格，执行《不合格的控制程序》。
4.4.3 供应商货源处的验证 A. 当采购合同要求时，工程部组织人员在供应商货源处对采购物资进行验证，作出验证记录，验证合格后放行。
B . 该验证不能免除供应商提供合格产品的责任，物资到达后仍需执行
4.4.1条款。
4.4.4 乙供物资进场验收执行《施工管理控制程序》。
5.0 相关文件和记录§产品实现（采购） COP
7.4-1 物资采购控制程序 B/05/5 COP
8.3《不合格的控制程序》 QR-C
7.4-2《工程招标管理控制程序》 QR-C
7.5-3《施工管理控制程序》 WI.GC-002《进场物资验收办法》 QR-C
7.4-1-01 A.B类物资供应商预审表 QR-C
7.4-1-02 供应商评估表 QR-C
7.4-1-03 工程物资采购计划 QR-C
7.4-1-04 （○A.○B类）供应商选择报告 QR-C
7.4-1-05 物资订购合同审批表 QR-C
7.4-1-06 产品价格审批表 QR-C
7.4-1-07 进货验收记录 A.B类物资供应商预审表 QR-C
7.4-1-01 编号： B/01/1 供应商名称负责人地址联系人供应产品类别牌号电话名称传真 E-mail 企业资质及社会信誉质量体系及保证能力供货能力及主要业绩产品样品的质量认定材料主管意见签名/日期工程部经理意见签名/日期备注供应商评估表 QR-C
7.4-1-02 编号： B/01/1 供应商名称联系人地址电话工程名称使用部位提供物资类别名称牌号订单编号：供货日期： A B C D1 质量是否合格2 是否按期交货3 物资数量是否足够4 供应商与检验员是否合作5 供应商对质量问题是否采取积极措施6 供应商在紧急情况下是否积极配合7 供应商对自己的下属公司能否进行有效控制8 供应商能否对所提供物资进行充
分的保护材料主管意见签名/日期专业工程师意见签名/日期工程部经理意见签名/日期备注： A：优秀 B：可接受C：需改进 D：无法接受工程物资采购计划 QR-C
7.4-1-03 工程名称： B/01/1 序号物资名称材质规格型号单位数量预算价格技术质量要求用途采购方式采购批次备注单价总价
第一批
第二批
第三批时间数量时间数量时间数量编制/日期：审核/日期：批准/日期：物资供应商选择报告 QR-C
7.4-1-04 工程名称： B/01/1 供应商项目企业规模及业绩产品性能及质量供货能力及价格综合评定总经理年月日总工程师年月日部门经理年月日材料主管年月日备注：物资订购合同审批表 QR-C
7.4-1-05 工程名称： B/01/1 合同编号合同名称
第稿合同形式标准合同自拟合同合同内容：材料主管签字/日期工程部经理签字/日期总工程师签字/日期总经理签字/日期修改记录产品价格审批表 QR-C
7.4-1-06 B/01/1 工程名称使用部位物资名称规格型号生产厂商报价拦头价拟定价材料主管意见签字/日期专业工程师意见签字/日期预算主管意见签字/日期工程部经
理意见签字/日期总工程师意见签字/日期总经理意见签字/日期备注进货验收记录 QR-C
7.4-1-07 工程名称： B/01/1 序号物资名称材质规格型号单位数量来源质量证明文件号码验收意见验收日期备注材料主管专业工程师监理代表施工单位。