××年××季度××集团
全面预算执行情况报告
一、企业经营预算执行环境分析
详细分析企业内外部经营环境，行业动态变化情况，同比/环比趋势情况，以及预算执行与时间进度差异分析。

二、预算执行总体情况
1、对企业经营和财务状况的主要特点，提质增效工作实施情况以及取得效果，主要预算指标的完成情况进行简要分析。

2、主要指标预算执行情况：
单位：万元、%
备注：标注“－”栏为不需要填写。

三、主要经济指标的执行情况分析
（一）效益指标预算执行分析。

1. 营业收入、营业成本预算执行情况。

重点分析营业收入、营业成本预算执行情况，以及与时间进度差异原因说明。

对于同比变动较大的指标或偏离预算目标较大的指标要做进一步分析。

（业务收入按出口、进口、内销、代理服务及境外收入进行分类分析）
单位：万元、%。